Приложение к Постановлению от 15.05.2009 г № 1304 Программа

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве петрозаводского городского округа на 2010-2014 гг.»


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Петрозаводского городского округа на 2010-2014 гг."
Основание для разработки Программы 1. Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 3. Федеральный закон от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении". 4. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 26.01.2009 N 15р-П о Региональной адресной программе поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009-2011 годах
Заказчик Программы Администрация Петрозаводского городского округа
Исполнители Программы Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, Муниципальное унитарное Петрозаводское предприятие электрических сетей
Срок реализации Программы 2010-2014 гг.
Цель Программы Внедрение современных энергосберегающих технологий. Обеспечение уровня освещенности в соответствии с современными нормативными документами. Создание на территории Петрозаводского городского округа автоматизированной системы управления наружным освещением
Основные задачи Программы - внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением; - автоматизация учета потребляемой электроэнергии наружного освещения; - регулирование потребления электроэнергии наружного освещения; - улучшение качества обслуживания наружной электросети; - повышение надежности сетей наружного освещения; - приведение сетей наружного освещения в соответствие с современными нормативами по освещенности улиц; - снижение расхода электроэнергии
Объем и источники финансирования Программы Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Источники финансирования Программы Сумма, тыс. руб.
Бюджет Петрозаводского городского округа 108606,935
Ожидаемые результаты реализации Программы - Автоматизированный учет электроэнергии наружного освещения. - Улучшение качества освещенности улиц, приведение в соответствие с современными нормативами по освещенности. - Повышение надежности сетей наружного освещения. - Снижение расхода электроэнергии на 5-15 процентов. - Сокращение расходования бюджетных средств (уменьшение накладных расходов на обслуживание объектов наружного освещения, снижение финансовых расходов на потребляемую электроэнергию). - Сокращение времени на ликвидацию аварийных ситуаций на электросетях наружного освещения на 15-20 процентов. - Повышение безопасности дорожного движения. - Улучшение криминогенной обстановки в городе. - Повышение безопасности граждан
Контроль за исполнением Программы 1. Представительный контроль - Петрозаводский городской Совет. 2. Общий контроль - Первый заместитель Главы Администрации Петрозаводского городского округа. 3. Исполнительный контроль - комитет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа. 4. Финансовый контроль - комитет по вопросам экономики и финансов Администрации Петрозаводского городского округа. Отчетность по Программе - ежегодная

1.Введение
В рамках полномочий Администрации Петрозаводского городского округа, как органа местного самоуправления, основной функцией является эффективное экономное расходование бюджетных средств. Энергоресурсосбережение является одним из важных показателей, направленных на сокращение расходной части бюджета.
Планируемые Администрацией Петрозаводского городского округа мероприятия направлены на модернизацию и замену устаревшего оборудования сетей наружного освещения на современное, эффективное, с учетом внедрения современных ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятиями ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.
Вместе с тем, энергоресурсосбережение невозможно без учета потребления энергии, поэтому подготовительным этапом к реализации Программы будет являться выполнение мероприятий по приобретению и установке приборов учета электрической энергии на сетях наружного освещения и созданию автоматизированной системы управления наружным освещением на территории Петрозаводского городского округа.
2.Содержание проблемы
Общее количество светоточек по городу - более 14 тысяч шт., в том числе порядка 10 тысяч на магистралях и улицах. Протяженность кабельных линий - около 200 км, воздушных линий - 650 км.
Сети наружного освещения г. Петрозаводска были спроектированы и построены по большинству районов города в 60-70 годы, а центрального района в 50-х годах прошлого века. Реконструкции и модернизации с тех пор не проводилось, элементы сетей - кабель, провод, опоры, светильники, станционное оборудование в большинстве многократно превысило свой срок службы. Так, по светильникам: только 10 процентов от всех еще не выработали свой срок службы, 12 процентов получат износ в ближайшее время, остальные превысили срок службы в 2-4 раза.
Серьезной проблемой является состояние сетей центрального района города, где сети наружного освещения, в своем большинстве, получили стопроцентный износ. По срокам и по реальному состоянию опоры уличного освещения давно требуют замены.
Сети наружного освещения следует признать практически изношенными. Дальнейшая эксплуатация сетей без проведения кардинальных реконструкций крайне затруднительна, а приведение в соответствие с современными нормативами по освещенности улиц невозможно.
В результате некачественного уличного освещения на территории Петрозаводского городского округа ухудшается криминогенная обстановка, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, не обеспечивается полная безопасность населения.
Имеющаяся система учета электроэнергии крайне громоздка и приблизительна.
Затраты сил и средств на обследование сетей и на выполнение расчетов по проценту горения, мощности и времени, проводящихся ежемесячно, колоссальны. Значительны также затраты на обслуживание кабельных линий сетей наружного освещения.
Из-за отсутствия многотарифных приборов учета электроэнергии на сетях уличного освещения городского округа не используется льготный тариф потребления электроэнергии в ночное время с 23.00 до 7.00 часов, установленный для Северо-Запада России.
Для увеличения уровня освещенности ряда улиц и дворовых территорий (на некоторых вообще не предусмотрено проектами уличное освещение), а также для рационального расходования электроэнергии необходима полная реконструкция сетей наружного освещения с применением современных материалов и технологий с разработкой конкретных проектных решений.
3.Цель и задачи Программы
Цель - внедрение современных энергосберегающих технологий. Обеспечение уровня освещенности в соответствии с современными нормативными документами. Создание на территории Петрозаводского городского округа автоматизированной системы управления наружным освещением.
Задачи:
- внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением;
- автоматизация учета потребляемой электроэнергии наружного освещения;
- регулирование потребления электроэнергии наружного освещения;
- улучшение качества обслуживания наружной электросети;
- повышение надежности сетей наружного освещения;
- приведение сетей наружного освещения в соответствие с современными нормативами по освещенности улиц.
4.Подготовительные мероприятия, проводимые в 2009 году
В 2009 году Администрацией Петрозаводского городского округа проводится подготовительный этап к реализации данной Программы - приобретение и установка автоматизированной системы управления наружным освещением.
Система управления предназначена для удаленного централизованного круглосуточного управления аппаратурой наружного освещения и сбора диагностической информации о текущем режиме работы и состоянии аппаратуры наружного освещения.
Система управления наружным освещением позволит:
- включать и отключать светильники наружного освещения по командам диспетчера или автоматически в соответствии с графиком освещения;
- собирать и отображать телеметрическую информацию в центральном диспетчерском пункте (ЦДП) и на локальной консоли пункта включения (ПВ);
- контролировать параметры и выявлять перегрузки сетей наружного освещения (токов, напряжений и др.);
- производить удаленный сбор информации с одного или нескольких приборов учета электроэнергии (электросчетчиков);
- вести автоматическую диагностику состояния ПВ и сигнализация в ЦДП при обнаружении аварии или в случае несанкционированного доступа;
- хранить протоколы работы системы и действий операторов ЦДП.
Управление наружным освещением Петрозаводского городского округа будет осуществляться с центрального диспетчерского пункта по каналам сети сотовой телефонной связи GSM через 256 трансформаторных подстанций (256 пунктов включения и учета электрической энергии).
Мероприятия по приобретению и установке автоматизированной
системы управления наружным освещением
N п/п Наименование мероприятий 2009 год
Кол-во Цена 1 шт., руб. Стоимость, руб.
1. Приобретение счетчика электроэнергии МЕРКУРИЙ 230 ART-03CN 256 2835,00 725760,00
2. Приобретение трансформатора тока измерительного Т-0.66-75/5-0.5S-10ВА 768 260,00 199680,00
3. Приобретение контроллера пункта включения SPC-3.0 26 44368,00 1153568,00
4. Приобретение компьютерного оборудования ЦДП (сервер, компьютер АРМ, сетевое оборудование) 1 151000,00 151000,00
5. Приобретение специализированного программного обеспечения СУНО "ЛУЧ-2" 1 0,00 0,00
6. Приобретение лицензионного программного обеспечения Microsoft Windows Server 2008 Standard для сервера СУНО 1 46000,00 46000,00
7. Приобретение лицензионного программного обеспечения Microsoft Windows Vista Business для АРМ ЦДП СУНО 1 10000,00 10000,00
8. Доставка оборудования в г. Петрозаводск с учетом транспортной страховки 29 350,00 10150,00
9. Шеф-монтаж (консультации/контроль монтажа, наладка, обучение 2-х человек персонала) из расчета на количество пунктов включения МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА 26 1600,00 41600,00
ИТОГО: 2337758,00

--------------------------------
Примечание: средства на проведение подготовительных мероприятий предусмотрены в бюджете Петрозаводского городского округа на 2009 год.


5.Мероприятия программы (2010-2014 гг.)
N п/п Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс. рублей Источники финансирования
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наращивание системы управления наружным освещением 9320,123 Бюджет Петрозаводского городского округа
2. Капитальный ремонт сетей наружного освещения, не требующий ПСД
ул. К.Маркса от пл. Ленина до Национального театра
Материалы: в т.ч. 2148,960
Опоры - 19 шт. 1416,545
Светильники светодиодные - 39 шт. 526,500
СИП - 900 м 108,000
Арматура и пр. 97,915
Затраты по з/пл и механизмам 730,410
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 2879,370 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Кирова (от пр. Ленина до ул. Титова)
Материалы: в т.ч. 1026,502
Опоры - 9 шт. 670,995
Светильники светодиодные - 18 шт. 243,000
СИП - 550 м 66,000
Арматура и пр. 46,507
Затраты по з/пл и механизмам 354,605
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 1381,107 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Антикайнена (от Красной до Ленина)
Материалы: в т.ч. 502,828
Опоры - 4 шт. 298,220
Светильники светодиодные - 12 шт. 162,000
СИП - 180 м 21,600
Арматура и пр. 21,008
Затраты по з/пл и механизмам 164,139
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 666,967 Бюджет Петрозаводского городского округа
наб. Варкауса
Материалы: в т.ч. 3504,360
опоры 0,000
Светильники светодиодные - 200 шт. 2700,000
СИП - 5000 м 600,000
Арматура и пр. 204,360
Затраты по з/пл и механизмам 1109,573
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 4613,933 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Гоголя (от ул. Герцена до ул. Красноармейской)
Материалы: в т.ч. 2441,756
Опоры - 22 шт. 1640,210
Светильники светодиодные - 44 шт. 594,000
СИП - 800 м 96,000
Арматура и пр. 111,546
Затраты по з/пл и механизмам 821,831
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 3263,587 Бюджет Петрозаводского городского округа
пр. А.Невского
Материалы: в т.ч. 3225,950
Опоры - 10 шт. 745,550
Светильники светодиодные - 125 шт. 1687,500
СИП - 5000 м 600,000
Арматура и пр. 192,900
Затраты по з/пл и механизмам 1140,267
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 4366,217 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Куйбышева (от пр. Ленина до Титова)
Материалы: в т.ч. 1352,626
Опоры - 12 шт. 894,660
Светильники светодиодные - 24 шт. 324,000
СИП - 600 м 72,000
Арматура и пр. 61,966
Затраты по з/пл и механизмам 462,111
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 1814,737 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Куйбышева (от ул. К.Маркса до Титова)
Материалы: в т.ч. 694,342
Опоры - 6 шт. 447,330
Светильники светодиодные - 13 шт. 175,500
СИП - 310 м 37,200
Арматура и пр. 34,312
Затраты по з/пл и механизмам 236,941
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 931,283 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Титова (от ул. Куйбышева до ул. Кирова)
Материалы: в т.ч. 455,022
Опоры - 4 шт. 298,220
Светильники светодиодные - 8 шт. 108,000
СИП - 230 м 27,600
Арматура и пр. 21,202
Затраты по з/пл и механизмам 156,801
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 611,823 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Свердлова
Материалы: в т.ч. 1452,870
Опоры - 14 шт. 1043,770
Светильники светодиодные - 20 шт. 270,000
СИП - 550 м 66,000
Арматура и пр. 73,100
Затраты по з/пл и механизмам 504,733
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 1957,603 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Дзержинского
Материалы: в т.ч. 1416,893
Опоры - 14 шт. 1043,770
Светильники светодиодные - 17 шт. 229,500
СИП - 550 шт. 66,000
Арматура и пр. 77,623
Затраты по з/пл и механизмам 524,482
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 1941,375 Бюджет Петрозаводского городского округа
3. Реконструкция сетей наружного освещения с разработкой ПСД
3.1. Разработка проектносметной документации на реконструкцию сетей наружного освещения
пр. Ленина 2719,300
пл. Кирова 500,000
пл. Ленина 746,000
ул. Шотмана (от ул. Мелентьевой до пер. Северного) 655,000
ул. Гвардейская 498,000
ул. Мелентьевой 530,000
пр. Первомайский 409,000
Соломенское шоссе 780,000
ВСЕГО по объектам на разработку ПСД 6837,300 Бюджет Петрозаводского городского округа
3.2. Реконструкция сетей наружного освещения
пр. Ленина
Материалы: в т.ч. 7858,500
Кабельный шкаф 58,500
Опоры - 92 шт. 3496,000
Светильники светодиодные - 184 шт. 2484,000
Кабель - 3700 м 1670,550
Арматура и пр. 149,450
Затраты по з/пл и механизмам (в т.ч. восстановление газонов и а/б покрытия) 19335,000
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 27193,000 Бюджет Петрозаводского городского округа
пл. Кирова
Материалы: в т.ч. 2021,500
Опоры - 22 шт. 836,000
Светильники светодиодные - 54 шт. 729,000
Кабель - 600 м 270,900
СИП - 900 м 108,000
Арматура и пр. 77,600
Затраты по з/пл и механизмам (в т.ч. восстановление газонов и а/б покрытия) 2920,000
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 4941,500 Бюджет Петрозаводского городского округа
пл. Ленина
Материалы: в т.ч. 2400,000
Торшеры - 21 шт. 1209,600
Светильники светодиодные - 50 шт. 675,000
Кабель - 950 м 428,925
Арматура и пр. 86,475
Затраты по з/пл и механизмам (в т.ч. восстановление газонов и а/б покрытия) 5060,000
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 7460,000 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Шотмана (от ул. Мелентьевой до пер. Северного)
Материалы: в т.ч. 3532,010
Опоры - 40 шт. 1520,000
Светильники светодиодные - 114 шт. 1539,000
СИП - 2150 м 258,000
Кабель - 260 м 117,900
Арматура и пр. 97,110
Затраты по з/пл и механизмам (в т.ч. восстановление газонов и а/б покрытия) 2960,000
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 6492,010 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Гвардейская
Материалы: в т.ч. 2170,000
Кабельный шкаф 58,500
Опоры - 35 шт. 1330,000
Светильники светодиодные - 35 шт. 472,500
СИП - 1250 м 150,000
Кабель - 170 м 76,755
Арматура и пр. 82,245
Затраты по з/пл и механизмам (в т.ч. восстановление газонов и а/б покрытия) 2810,000
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 4980,000 Бюджет Петрозаводского городского округа
ул. Мелентьевой
Материалы: в т.ч. 2485,000
Опоры - 32 шт. 1216,000
Светильники светодиодные - 64 шт. 864,000
СИП - 1450 м 174,000
Кабель - 320 м 148,480
Арматура и пр. 82,52
Затраты по з/пл и механизмам (в т.ч. восстановление газонов и а/б покрытия) 2580,000
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 5065,000 Бюджет Петрозаводского городского округа
пр. Первомайский
Материалы: в т.ч. 2060,000
Кабельный шкаф - 1 шт. 58,500
КТП 100 КВА - 1 шт. 230,000
Опоры - шт.
Светильники светодиодные - 85 шт. 1147,500
СИП - 3300 м 396,000
Кабель - 300 м 135,450
Арматура и пр. 92,550
Затраты по з/пл и механизмам (в т.ч. восстановление газонов и а/б покрытия) 2030,000
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 4090,000 Бюджет Петрозаводского городского округа
Соломенское шоссе
Материалы: в т.ч. 2760,000
Кабельный шкаф - 1 шт. 58,500
КТП 100 КВА - 1 шт. 230,000
Опоры - 32 шт. 1216,000
Светильники светодиодные - 64 шт. 864,000
СИП - 1450 м 174,000
Кабель - 320 м 144,480
Арматура и пр. 73,020
Затраты по з/пл и механизмам (в т.ч. восстановление газонов и а/б покрытия) 5040,000
ВСЕГО СМР ПО ОБЪЕКТУ 7800,000 Бюджет Петрозаводского городского округа
ИТОГО по годам: 22143,405 22532,020 27193,000 18932,010 17806,500 Бюджет Петрозаводского городского округа

--------------------------------
Примечание:


- цены действительны на 1 кв. 2009 г.;
- стоимость работ, указанных в п. 3 (3.1, 3.2), приблизительна и будет уточнена после разработки проектно-сметной документации.
<*> подлежит корректировке при условии выделения средств из бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия
6.Ресурсное обеспечение
6.1.Планируемые мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа.
6.2.Максимальная (расчетная) стоимость планируемых мероприятий (по ценам 1 кв. 2009 г.) - 108606,935 тыс. руб.
6.3.При условии выделения средств на софинансирование программных мероприятий из бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия объем средств бюджета Петрозаводского городского округа подлежит корректировке с учетом предоставленных субсидий из вышестоящих бюджетов в соответствии с действующим законодательством.
7.Сроки реализации Программы
2010 г. - работы по наращиванию автоматической системы управления наружным освещением.
2010-2011 гг. - проведение капитального ремонта электрических сетей наружного освещения (не требующего разработки ПСД).
2011 - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию электрических сетей наружного освещения.
2012-2014 гг. - проведение реконструкции электрических сетей наружного освещения (с разработкой ПСД).
8.Ожидаемые результаты реализации Программы
- Автоматизированный учет электроэнергии наружного освещения.
- Улучшение качества освещенности улиц, приведение в соответствие с современными нормативами по освещенности.
- Повышение надежности сетей наружного освещения.
- Снижение расхода электроэнергии на 5-15 процентов.
- Сокращение расходования бюджетных средств (уменьшение накладных расходов на обслуживание объектов наружного освещения, снижение финансовых расходов на потребляемую электроэнергию).
- Сокращение времени на ликвидацию аварийных ситуаций на электросетях наружного освещения на 15-20 процентов.
- Повышение безопасности дорожного движения.
- Улучшение криминогенной обстановки в городе.
- Повышение безопасности граждан.