Приложение к Распоряжению от 08.09.2006 г № 275Р-П Концепция
Перечень программных мероприятий по освоению местных топливных ресурсов
| Мероприятия | Средства для реализации мероприятия, тысяч рублей | Источники финансирования | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| Научный мониторинг, разработка научнотехнических решений | 1000 | бюджетные кредиты | 2006-2010 | по результатам конкурса |
| Организация подготовки площадок по добыче торфа. Возможность его добычи на площади 802 гектар | 32100 | средства предприятий | 2006-2010 | ГУП РК "Лестоппром", ООО "РостоппромКарелия" |
| Приобретение машин и механизмов для добычи торфа и получения щепы: - 2 комплекса торфяной техники и 1 комплекс щепорубительная установка - 3 комплекса торфяной техники | 43500 26000 | бюджетные кредиты средства предприятий | 2006-2010 2006-2010 | по результатам конкурса ООО "РостоппромКарелия" |
| Итого | 102600 | |||
| Организация добычи топливного торфа и щепы: 20100 тонн 27100 тонн 44300 тонн 58600 тонн 86300 тонн | 17100 24300 42100 58600 90400 | средства теплоснабжающих предприятий | 2006 2007 2008 2009 2010 | ГУП РК "Лестоппром", ПМК-1, ПМК-2, ПМК-10, АО "Карел-Вапо" ООО "РостоппромКарелия" |
| Обучения специалистов, организация семинаров и поездок по обмену опытом (Финляндия, Белоруссия, Ленобласть) | 1000 | средства предприятий | 2006-2010 | ГУП РК "Лестоппром", ООО "РостоппромКарелия, ПМК |
--------------------------------
<*> Комплекс включает: торфодобывающая машина (НТК-2, МТК-16) - 3 штуки, уборочная машина (МТК-33) - 1 штука, валкователь (МТК-23) - 1 штука.
Планируемые объемы производства топливной щепы определяются из потребности, приведенной в таблице. При этом необходимо учитывать, что котельные, потребляющие в качестве основного топлива торф, обеспечиваются в качестве резервного топлива топливной щепой.
В период 2006-2010 годов планируемое потребление топливной щепы будет увеличиваться на 6-15 процентов ежегодно.
Существующий парк щепорубительной техники Республики Карелия обеспечивает производство топливной щепы в годовом объеме до 200 тысяч насыпных кубических метров.
До 2010 года возможная потребность в топливной щепе возрастет до 500 тысяч насыпных кубических метров или в 2,5 раза.
Следовательно, необходимо дальнейшее увеличение мощностей парка щепорубительной техники, которая может изготавливаться с использованием мощностей закрытого акционерного общества "Петрозаводскмаш".
9.Сроки и этапы реализации Региональной программы
Региональная программа рассчитана на выполнение в течение 2006-2010 годов.
В период 2006-2010 года в рамках реализации Региональной программы необходимо заложить устойчивую основу и сформировать необходимую базу для создания топливной отрасли Республики Карелия на основе местных сырьевых ресурсов.
Первый этап (2006-2008 годы) - планируется выполнить основной блок тактических мероприятий по подготовке торфоплощадок для добычи топливного торфа, произвести закупки необходимой торфодобывающей техники и техники для переработки древесного сырья в топливную щепу, строительство и реконструкцию источников теплоснабжения в соответствии с планом работ.
Второй этап (2008-2010 годы) - будут реализованы стратегические мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого роста производства и эффективного использования местных видов топлива для нужд коммунальной энергетики Республики Карелия.
Реализацию программных мероприятий предполагается осуществить посредством проведения энергосберегающей и инвестиционной политики, формирования внутреннего республиканского топливного рынка.
10.Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Увеличение объемов производства топливной щепы:
2008 год - до 322 тысяч насыпных кубических метров;
2010 год - до 500 тысяч насыпных кубических метров.
Увеличение объемов производства топливного торфа:
2008 год - до 44 тысяч тонн,
2010 год - до 86 тысяч тонн.
11.Объемы и источники финансирования Региональной программы
Суммарный объем финансирования Региональной программы на 2006-2010 годы - 102,6 миллионов рублей;
в том числе средства:
- бюджетные кредиты Республики Карелия по результатам конкурса - 44,5 миллионов рублей;
- внебюджетные - 58,1 миллионов рублей.
Таблица 23
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ
для производства топливного торфа
в Республике Карелия до 2010 года
| Район, наименование месторождения | Объем финансирования, тысяч рублей | ||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовка площадок для добычи торфа | |||||
| Пряжинский муниципальный район | 4500 | 500 | 3000 | ||
| Сосновое болото | |||||
| Маньга болото | 500 | 3000 | |||
| Агвен-Суо болото | 4500 | ||||
| Прионежский муниципальный район Сюрьгинское болото | 150 | 2000 | 3000 | ||
| Питкярантский муниципальный район Тулен-Суо болото | 4300 | 1000 | |||
| Пудожский муниципальный район Бочиловское болото | 150 | 2000 | 3000 | 1000 | |
| Суоярвский муниципальный район Паперо болото | 1000 | 1000 | |||
| Олонецкий национальный муниципальный район Сармягское болото | 1500 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| Всего | 9100 | 6500 | 7500 | 7000 | 2000 |
| Приобретение машин и оборудования для добычи торфа | |||||
| Пряжинский муниципальный район | 2000 | 1500 | 2500 | 3000 | 2000 |
| Сосновое болото | |||||
| Маньга болото | 2000 | 2000 | |||
| Агвен-Суо болото | 2000 | 1500 | 2500 | 1000 | |
| Прионежский муниципальный район Сюрьгинское болото | 1000 | 2000 | |||
| Питкярантский муниципальный район Тулен-Суо болото | 2000 | 2000 | 1000 | ||
| Пудожский муниципальный район Бочиловское болото | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | |
| Сортавальский муниципальный район Суури-Суо болото | |||||
| Лахденпохский муниципальный район Суури-Суо болото | |||||
| Суоярвский муниципальный район Паперо болото | 2000 | 3000 | |||
| Олонецкий национальный муниципальный район Сармягское болото | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Всего | 4000 | 8500 | 11500 | 11000 | 11500 |
| Научный мониторинг, разработка научно-технических решений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого | 13200 | 15100 | 19100 | 18100 | 13600 |
Общие затраты на финансирование мероприятий предлагаемой Концепцией Региональной программы оцениваются в период 2006-2010 годов в сумме 102,6 миллионов рублей.
Источники финансирования включают две основные группы: бюджетные средства - бюджет Республики Карелия по результатам конкурса и внебюджетные средства, включая собственные средства теплоснабжающих предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Карелия.
Перечень научно-исследовательских решений, необходимых при проведении Региональной программы представлен в разделе 12.
Для обеспечения производства топливной щепы в необходимых объемах на период 2006-2010 годов необходимо приобретение дополнительной единицы высокопроизводительного щепорубительного комплекса марки УРП-600 стоимостью 23,0 миллионов рублей. Для научного мониторинга, разработки научно-технических решений в области обеспечения древесными топливными ресурсами, решения оптимизационных задач, в том числе и логистических и прочих необходимо финансирование в объеме 100 тысяч рублей ежегодно (2006-2010 годы).
Таблица 24
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ
для производства местных видов топлива
в Республике Карелия до 2010 года
млн. рублей
| Направление | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего 20062010 годы | В том числе | ||
| бюджетные кредиты | внебюджетные средства | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Производство топливного торфа | |||||||||
| подготовка торфоплощадок приобретение техники | 9,1 4,0 | 6,5 8,5 | 7,5 11,5 | 7,0 11,0 | 2,0 11,5 | 32,1 46,5 | 20,5 | 32,1 26,0 | |
| Производство топливной щепы | |||||||||
| приобретение техники | 13,0 | 10,0 | - | - | 23,0 | 23,0 | - | ||
| Научно-методическое обеспечение | |||||||||
| научный мониторинг, разработка научнотехнических решений: по производству топливного торфа по переработке древесины для энергетических нужд | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | - | |
| Итого | 13,3 | 28,2 | 29,2 | 18,2 | 13,7 | 102,60 | 44,5 | 58,1 |
12.Научное и информационное обеспечение
Научно-методическое обеспечение предусматривает:
научно обоснованный отраслевой мониторинг и прогнозирование с учетом динамики внутренней и внешней среды, оценку уровня потребностей в повышении эффективности обеспечения сырьевыми ресурсами объектов жилищно-коммунального хозяйства;
разработку приложений информационных технологий, включая геоинформационные технологии и электронные базы данных;
обоснование, разработку и экспертизу новых научно-технических решений, инвестиционных проектов и бизнес-планов, технологий и комплектов техники для производства облагороженных видов биотоплива (щепы, пеллет, брикетов и другие);
обоснования экономической доступности зон расположения топливных ресурсов по районам Республики Карелия, выбор соответствующих транспортных средств и логистики;
подготовку и переподготовку имеющихся кадров топливно-энергетического комплекса;
системную корректировку программы развития жилищно-коммунального хозяйства и другие.
Информационное обеспечение предусматривает:
регулярное освещение в республиканских, местных и федеральных средствах массовой информации сведений о вновь вводимых в республике объектах теплоснабжения, работающих на местных видах топлива;
трансляцию по телеканалам и радиостанциям Республики Карелия серии передач о ресурсосбережении;
участие предприятий топливной отрасли Республики Карелия в региональных и всероссийских мероприятиях, выставках, семинарах, конференциях.
13.Кадровое обеспечение
Реализация Региональной программы во многом зависит от качественной обеспеченности кадровыми ресурсами предприятий топливной и энергоснабжающей отраслей.
Для более эффективного использования кадровых ресурсов необходимо:
ведение кадровой базы данных указанных отраслей и систематическое осуществление анализа кадровой базы;
формирование кадрового резерва квалифицированных специалистов;
повышение уровня профессиональной подготовки работников и сотрудников местного самоуправления, ответственных за жилищно-коммунальное хозяйство муниципальных образований и поселений;
совместная деятельность Государственного комитета Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства с высшими и средними специальными учебными заведениями, учреждениями начального профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих для топливной и энергоснабжающей отраслей Республики Карелия.
Возможно оформление на конкурсной основе государственного заказа на обучение и переобучение кадров жилищно-коммунального хозяйства.
14.Ожидаемые результаты и эффективность механизма осуществления Региональной программы
Ожидаемые результаты:
увеличение к 2010 году (по сравнению с 2005 годом) доли использования местных видов топлива в общем балансе потребления топливно-энергетических ресурсов Республики Карелия для обеспечения муниципального теплоснабжения на 10 процентов;
снижение зависимости Республики Карелия от привозных видов топлива, потребляемого объектами коммунальной энергетики республики;
повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства республики и доступности коммунальных услуг для населения путем перевода его котельно-печного оборудования на расширенное использование местных топливно-энергетических ресурсов;
снижение стоимости отопления жилфонда и объектов социальной сферы республики;
создание новых рабочих мест, прежде всего путем развития торфяной промышленности республики и ее инфраструктуры;
повышение заинтересованности лесопользователей в организации поставок дровяного сырья и отходов лесозаготовок для использования в качестве биотоплива, а также соответствующее увеличение полноты использования заготовляемого древесного сырья.
Для реализации Региональной программы необходимо выполнение следующих условий:
устойчивое финансирование программных мероприятий по всем предусмотренным источникам;
эффективное использование производственного потенциала действующих мелиоративных компаний Республики Карелия и привлечение надежных подрядных организаций, в том числе из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа (в первую очередь Белоруссии и Финляндии);
привлечение инвестиций в развитие топливной отрасли Республики Карелия;
формирование топливной отрасли республики и обоснованный подход к выдаче лицензий на освоение торфяных месторождений (только на основе разработанных бизнес-планов).
Экономический эффект достигается за счет: снижения в стоимостном выражении затрат на закупку местных видов топлива для объектов коммунальной энергетики вместо дорогостоящего привозного топлива; направления финансовых потоков при производстве местных видов топлива и осуществлении финансовых расчетов за поставленное топливо только в пределах внутреннего экономического пространства Республики Карелия; снижения экологических затрат.
Из указанных направлений наибольший результат достигается по первому направлению, годовой экономический эффект составит 40058 тысяч рублей, в том числе:
Пряжинский муниципальный район - 12188 тысяч рублей;
Сортавальский муниципальный район - 12200 тысяч рублей;
Пудожский муниципальный район - 8854 тысяч рублей;
Калевальский национальный район - 4000 тысяч рублей;
Олонецкий национальный муниципальный район - 2190 тысяч рублей;
Питкярантский муниципальный район - 626 тысяч рублей.
Реализация стратегии перевода котельных на использование местных видов топлива, в частности топливного торфа и топливной щепы, будет способствовать изменению структуры потребления топливно-энергетических ресурсов теплоснабжающими предприятиями, повышению доли использования местного возобновляемого топлива в сводном балансе потребления топливно-энергетических ресурсов.
При увеличении доли использования местных видов топлива решаются экологические проблемы. Выбросы при сжигании торфа и древесного топлива содержат в 3-6 раз меньше сернистых отходов, чем в отходах от сжигания каменного угля. Торф и древесина содержат значительно меньшее количество тяжелых металлов, чем в других видах топлива. После завершения процесса добычи торфоплощадки рекультивируются и используются под сельскохозяйственные угодья, лесонасаждения, вторичное заболачивание, пруды.
Одним из важнейших социально-экономических аспектов развития топливной отрасли на основе местных сырьевых ресурсов является создание новых рабочих мест, увеличение наполняемости бюджетов всех уровней, отчисления на восстановление минерально-сырьевой базы, лицензионные сборы.
15.Формы и методы управления реализацией Региональной программы
Организационное управление и контроль за ходом реализации Региональной программы возлагаются на Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющего свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления.
Для научно-методического обеспечения Региональной программы, мониторинга и обоснованности принимаемых решений привлекаются научные организации Республики Карелия.
Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в установленном порядке представляет в Правительство Республики Карелия отчет о ходе реализации Региональной программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Региональной программы осуществляет государственный заказчик-координатор Региональной программы - Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Органы исполнительной власти Республики Карелия, администрации муниципальных образований и поселений Республики Карелия ежеквартально в течение 15 дней после сдачи бухгалтерской отчетности представляют в Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства отчеты о ходе реализации Региональной программы.
Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства ежегодно в установленном порядке представляет доклад о ходе реализации Региональной программы в Правительство Республики Карелия.