Распоряжение от 18.12.2014 г № 790Р-П
О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Карелия
Внести в раздел III Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Карелия", утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 апреля 2013 года N 214р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 4, ст. 682), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2014 года N 635р-П, следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"13) увеличение количества выставочных проектов, реализуемых в Республике Карелия:
(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год - 20 40 60 80 100 100
";
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Показателями нормативов "дорожной карты" являются:
N п/п Наименование показателя 2013 год факт 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014-2016 годы 2014-2018 годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек 176,6 180,1 183,7 187,5 191,3 195,3 x x 2. Число получателей услуг, человек 635 667 633 900 632 800 632 200 631 940 632 440 x x 3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек, в том числе: 3 599 3 520 3 444 3 372 3 304 3 239 x x среднесписочная численность работников республиканских и муниципальных учреждений культуры, человек 3 007,0 3 007,0 2 931,7 2 856,4 2 781,1 2 705,9 x x 4. Численность населения, человек 635 667 633 900 632 800 632 200 631 940 632 440 x x 5. Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, % 53 59 65 74 85 100 x x 6. Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия, % 71,1 71,1 73,7 82,4 100 100 x x 7. Средняя заработная плата работников в Республике Карелия, рублей 27 763,9 30 300,0 33 330,0 36 500,0 39 800,0 43 400,0 x x 8. Темп роста к предыдущему году, % x 109 110 110 109 109 x x 9. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей 16 552,9 21 543,3 24 564,2 30 076,0 39 800,0 43 400,0 x x 10. Темп роста к предыдущему году, % x 130 114 122 132 109 x x 11. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % x 1,2 2,0 2,5 2,7 3,4 x x 12. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 13. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 778 1 012 1 125 1 342 1 729 1 835 3 480 7 821 14. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе: x 234,5 347,5 564,6 951,7 1 057,1 1 146,5 3 155,4 за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей x 64,4 82,1 86,3 90,7 95,8 232,7 419,2 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: x 0,2 18,0 22,1 26,6 31,7 40,2 98,5 от реструктуризации сети, млн. рублей x x 17,6 21,6 26,1 31,2 39,2 96,5 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей x 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей x 2,8 6,9 14,1 25,7 35,9 23,9 85,5 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Карелия на соответствующий год, млн. рублей x 167,3 258,5 464,2 835,3 925,4 890,0 2 650,7 15. Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 3+7+8 пункта 14) x 234,5 347,5 564,6 951,7 1 057,1 1 146,5 3 155,4 16. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 4 / строка 8 пункта 14 x 100%) x 0,1 5,2 3,9 2,8 3,0 3,5 3,1 17. Справочно: дефицит средств бюджета Республики Карелия, млн. рублей x 167,3 258,5 464,2 835,3 925,4 890,0 2 650,7 18. Справочно: средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей x x 28,9 70,8 140,4 204,2 99,7 444,3
".
Глава Республики Карелия
А.П.ХУДИЛАЙНЕН