Приложение к Постановлению от 15.04.2014 г № 112-П Сведение
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях
| N п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному | ||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия" | |||||||||||||
| I. | Цель. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального и муниципальных бюджетов | охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия | % | 0 | 1,3 | не менее 30 | не менее 50 | не менее 90 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | x |
| 1. | Задача. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования | показатель обеспеченности текущих расходных полномочий собственными доходными источниками | % | 92,2 | не менее 80 | не менее 81 | не менее 82 | не менее 83 | не менее 84 | не менее 85 | не менее 86 | не менее 88 | не менее 95 |
| 2. | Задача. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия | динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | % к уровню предыдущего года | 92 | 92 | более 105 | более 105 | более 105 | более 105 | более 105 | более 105 | более 105 | более 129 |
| 3. | Задача. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов | соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия | % | 0,0012 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | x |
| 4. | Задача. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности | степень качества управления региональными финансами | степень качества управления региональными финансами | высокая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | x |
| 5. | Задача. Обеспечение своевременного и эффективного государственного финансового контроля в бюджетной сфере | соотношение объема проверенных средств бюджета Республики Карелия к общей сумме расходов бюджета Республики Карелия | % | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | x |
| Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования" | |||||||||||||
| 1.1.1 | Задача. Правовое регулирование в сфере долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования, совершенствование бюджетного законодательства Республики Карелия | доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих бюджетные правоотношения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2.1 | Задача. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием | своевременное выполнение требований Федерального закона "О государственном стратегическом планировании" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 1.3.1 | Задача. Организация среднесрочного бюджетного планирования | своевременная подготовка и внесение на рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной год и плановый период | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 1.4.1 | Задача. Создание резервных фондов и резервов средств на реализацию общегосударственных расходов | отношение размера резервных фондов к общему объему расходов бюджета Республики Карелия | % | 0,1 | 0,1 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | x |
| 1.4.2 | финансовое обеспечение непредвиденных расходов Республики Карелия, в том числе на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 1.4.3 | финансовое обеспечение за счет бюджета Республики Карелия установленных долей софинансирования в федеральных программах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 1.5.1 | Задача. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами | доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета | % | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 1.5.2 | доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, использующих систему электронного документооборота в процессе планирования бюджета | % | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| 1.6.1 | Задача. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия | расчет предельного объема государственного долга Республики Карелия, расходов бюджета Республики Карелия на его обслуживание | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 1.6.2 | отношение объема государственного долга Республики Карелия к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений | % | 60,3 | 91 | не более 93 | не более 100 | не более 100 | не более 99,72 | не более 99,8 | не более 99,37 | не более 98,32 | 1,63 | |
| 1.6.3 | отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета | % | 2,2 | не более 5,5 | не более 6 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 6,9 | 3,1 | |
| 1.6.4 | отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия | % | 98,5 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | 1,015 | |
| 1.6.5 | количество органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, соблюдающих требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемые к долговым обязательствам муниципальных образований | единиц | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1,5 | |
| Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики" | |||||||||||||
| 2.1.1 | Задача. Правовое регулирование по вопросам налоговой политики | соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации, основным направлениям налоговой политики Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 2.2.1 | Задача. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки | динамика уровня налоговой нагрузки в Республике Карелия на среднего налогоплательщика к уровню предыдущего года | % | 98 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | 1,02 |
| 2.2.2 | отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия | % | 3 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 2 | не более 2 | 0,67 | |
| 2.2.3 | удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности | % | 99,1 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | x | |
| 2.3.1 | Задача. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия | количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия | количество заседаний | 10 | не менее 10 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | 1,2 |
| 2.3.2 | наличие распоряжения Правительства Республики Карелия по утверждению Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x | |
| 2.3.3 | объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | млн. рублей | 23 976 | 22 161 | 24 000 | 25 400 | 27 000 | 28 500 | 30 000 | 31 600 | 33 300 | 1,38 | |
| 2.4.1 | Задача. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия | осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 2.4.2 | осуществление мониторинга исполнения контрольных показателей поступления налоговых доходов бюджета Республики Карелия организаций по основным видам экономической деятельности, курируемым отраслевыми органами исполнительной власти | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x | |
| Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов" | |||||||||||||
| 3.1.1 | Задача. Правовое регулирование в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, в том числе вопросов по оценке эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, достижения результатов деятельности | доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, согласованных Министерством финансов Республики Карелия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3.2.1 | Задача. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе, включающей в том числе актуализацию формирования реестра расходных обязательств Республики Карелия, развитие системы оценки эффективности расходов бюджета Республики Карелия | доля государственных программ Республики Карелия, получивших формализованную оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x |
| 3.2.2 | соблюдение требований по ведению реестра расходных обязательств Республики Карелия и представлению его в Министерство финансов Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x | |
| 3.3.1 | Задача. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия | количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента | количество мониторингов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 3.3.2 | средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия | % | 75,1 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | x | |
| 3.4.1 | Задача. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия | осуществление системного анализа в области расходов бюджета в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 3.5.1 | Задача. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия | наличие утвержденного законом Республики Карелия порядка, устанавливающего критерии выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 3.5.2 | доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций) | % | не менее 10 | не менее 10 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 14 | не менее 14 | не менее 15 | x | |
| 3.5.3 | отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Республике Карелия к объему расходов бюджетов муниципальных образований | % | 0,99 | не более 3 | не более 2,5 | не более 2,4 | не более 2,2 | не более 2 | не более 1,8 | не более 1,4 | не более 1 | 1 | |
| 3.5.4 | количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 3.5.5 | доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий | % | менее 90 | не менее 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,11 | |
| 3.5.6 | финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 3.6.1 | Задача. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований | количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения | единиц | не менее 9 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | 1,33 |
| 3.6.2 | доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 4 | не менее 4 | не менее 5 | не менее 10 | не менее 50 | не менее 60 | не менее 80 | не менее 90 | 100 | 25 | |
| 3.6.3 | количество муниципальных образований в Республике Карелия, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 3.6.4 | наличие нормативного правового акта Республики Карелия, устанавливающего порядок проведения контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x | |
| 3.6.5 | подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по вопросам организации бюджетного процесса | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x | |
| 3.6.6 | проведение совещаний, семинаров по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x | |
| Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности" | |||||||||||||
| 4.1.1. | Задача. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | количество дней со дня подписания закона о бюджете на очередной год и плановый период | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.2. | соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 4.2.1. | Задача. Управление ликвидностью единого счета бюджета Республики Карелия | превышение расходов по предложениям главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия на отчетный период над кассовым исполнением расходов в отчетном периоде | % | x | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | x |
| 4.2.2. | наличие финансовых средств на счете бюджета Республики Карелия для исполнения заявок получателей бюджетных средств бюджета Республики Карелия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 4.3.1 | Задача. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности | формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 4.3.2 | формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x | |
| 4.4.1 | Задача. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия | объем просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Республики Карелия | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4.4.2 | объем просроченной задолженности по выплате купонного дохода и уплате процентных платежей по долговым обязательствам Республики Карелия | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 4.4.3 | объем расходов бюджета Республики Карелия, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 4.5.1 | Задача. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере исполнения бюджета Республики Карелия | обеспечение доступа к информации о деятельности Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 4.6.1 | Задача. Правовое обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия | доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих правоотношения в сфере исполнения бюджета Республики Карелия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 4.6.2 | удельный вес удовлетворенных исковых требований в общем объеме предъявленных исковых требований | % | 0,00000007 | не более 10 | не более 10 | не более 9 | не более 8 | не более 7 | не более 7 | не более 6 | не более 6 | x | |
| Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере" | |||||||||||||
| 5.1.1 | Задача. Правовое регулирование по вопросам финансового контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства в бюджетной сфере и за выполнением мер по повышению эффективности использования бюджетных средств | наличие (разработка) нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, административных регламентов органов государственного финансового контроля | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | x |
| 5.2.1 | Задача. Организация и осуществление финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия при использовании средств бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Республики Карелия | выполнение утвержденного плана Министерства финансов Республики Карелия по проведению контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 5.2.2 | соотношение суммы устраненных нарушений и общей суммы установленных проверками нарушений | % | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | 1 | |
Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных
целевых программах, подпрограммах Государственной программы
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок (годы) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов Государственной программы (подпрограммы) - N показателя | ||
| начала реализации | окончания реализации | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования" | ||||||||
| 1. | Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования и создания инструментов долгосрочного финансового планирования | |||||||
| 1.1 | Задача. Правовое регулирование в сфере долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования, совершенствование бюджетного законодательства Республики Карелия | |||||||
| 1.1.1 | Совершенствование бюджетного законодательства в части перехода планирования на программно-целевой принцип | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами, бюджетное управление) | 2014 | 2020 | взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, улучшение качества и объективности среднесрочного планирования. Соответствие нормативных правовых актов Республики Карелия федеральному законодательству | несоответствие нормативных правовых актов Республики Карелия требованиям федерального законодательства | 1.1.1 | |
| 1.1.2 | Методическое обеспечение бюджетных правоотношений в части планирования бюджета на очередной год и плановый период | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами, бюджетное управление) | 2014 | 2020 | разработка и корректировка указаний по порядку планирования бюджета на программно-целевой основе. Наличие методических указаний по порядку планирования бюджета на программно-целевой основе | несоответствие нормативных правовых актов Республики Карелия требованиям федерального законодательства | 1.1.1 | |
| 1.2 | Задача. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием | |||||||
| 1.2.1 | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы, ориентация на повышение эффективности, устойчивости и адаптация бюджетной системы Республики Карелия к изменяющимся условиям рынка. Наличие утвержденной долгосрочной бюджетной стратегии Республики Карелия | непредсказуемость финансовых ресурсов, повышение рисков неэффективности бюджетных расходов | 1.2.1 | |
| 1.2.2 | Внедрение инструментов, направленных на синхронизацию государственного стратегического и финансового планирования | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | обеспечение взаимоувязки долгосрочного и среднесрочного финансового планирования. Наличие инструментов, направленных на синхронизацию государственного стратегического и финансового планирования | непредсказуемость финансовых ресурсов, повышение рисков неэффективности бюджетных расходов | 1.2.1 | |
| 1.2.3 | Утверждение бюджетных правил, направленных на ограничение роста расходных обязательств в условиях снижения налога на прибыль | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | снижение рисков неисполнения принятых обязательств. Наличие утвержденных бюджетных правил | непредсказуемость финансовых ресурсов, повышение рисков неэффективности бюджетных расходов | 1 | |
| 1.3 | Задача. Организация среднесрочного бюджетного планирования | |||||||
| 1.3.1 | Составление проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | ежегодная своевременная подготовка и внесение на рассмотрение и утверждение Законодательному Собранию Республики Карелия проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | нарушение бюджетного законодательства | 1.3.1 | |
| 1.4 | Задача. Создание резервных фондов и резервов средств на реализацию общегосударственных расходов | |||||||
| 1.4.1 | Резервный фонд Правительства Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | возможность финансирования непредвиденных расходов. Ежегодное создание Резервного фонда Правительства Республики Карелия | повышение риска неисполнения принятых обязательств | 1.4.1 , 1.4.3 | |
| 1.4.2 | Резервный фонд Правительства Республики Карелия по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | возможность финансирования мероприятий для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. Ежегодное создание Резервного фонда Правительства Республики Карелия по ликвидации чрезвычайных ситуаций | невозможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов путем участия в федеральных программах | 1.4.1 , 1.4.3 | |
| 1.4.3 | Резервные средства для софинансирования федеральных программ | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | возможность привлечения дополнительных ресурсов из федерального бюджета. Ежегодное создание резервов средств для софинансирования федеральных программ | повышение риска неисполнения принятых обязательств | 1.4.4 | |
| 1.5 | Задача. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами | |||||||
| 1.5.1 | Внедрение и сопровождение программных средств автоматизации процессов создания единой системы управления бюджетным процессом | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами) | 2014 | 2020 | охват всех направлений деятельности средствами автоматизации как инструмента создания информационной системы | невозможность создания системы управления бюджетным процессом | 1.5.1 | |
| 1.5.2 | Автоматизация деятельности и переход на юридически значимый электронный документооборот со всеми участниками бюджетного процесса | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами) | 2014 | 2020 | комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов. Привлечение к бюджетному процессу главных распорядителей и получателей средств бюджета на основе юридически значимого электронного документооборота | непрозрачность деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, снижение доверия населения, увеличение расходов бюджета | 1.5.2 | |
| 1.6 | Задача. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, повышение эффективности в сфере управления государственным долгом Республики Карелия | |||||||
| 1.6.1 | Утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств Республики Карелия на безопасном и управляемом уровне в среднесрочной перспективе | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление, управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | соблюдение бюджетного законодательства, обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и оптимальной структуры государственного долга. Ежегодное утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств Республики Карелия | нарушение бюджетного законодательства, некачественное прогнозирование основных параметров регионального бюджета, угроза финансовой стабильности Республики Карелия | 1.6.1 , 1.6.2 | |
| 1.6.2 | Соблюдение ограничений по объему государственного долга Республики Карелия и расходам на его обслуживание, установленных действующим законодательством | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | обеспечение экономически обоснованного объема и оптимальной структуры государственного долга с учетом стоимости его обслуживания. Ежегодное соблюдение требований законодательства, предъявляемых к объему государственного долга Республики Карелия | нарушение требований ст. 107 , 111 , 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации, угроза финансовой стабильности Республики Карелия | 1.6.3 , 1.6.4 | |
| 1.6.3 | Мониторинг соблюдения финансовыми органами муниципальных образований Республики Карелия требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемых к долговым обязательствам муниципальных образований | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемых к долговым обязательствам муниципальных образований. Ежегодное проведение мониторинга соблюдения финансовыми органами муниципальных образований требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемых к долговым обязательствам муниципальных образований | нарушение бюджетного законодательства, неэффективное использование бюджетных средств | 1.6.5 | |
| Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики" | ||||||||
| 2. | Цель. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия | |||||||
| 2.1 | Задача. Правовое регулирование по вопросам налоговой политики | |||||||
| 2.1.1 | Осуществление мониторинга федерального законодательства о налогах и сборах в целях своевременной подготовки необходимых изменений в региональное налоговое законодательство | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации. Проведение мониторинга федерального законодательства о налогах и сборах | несоответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации | 2.1.1 | |
| 2.1.2 | Внесение изменений в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" в целях приведения в соответствие с изменениями федерального налогового законодательства | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | соблюдение федерального законодательства о налогах и сборах. Соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" федеральному законодательству | нарушение федерального законодательства о налогах и сборах | 2.1.1 | |
| 2.2 | Задача. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки | |||||||
| 2.2.1 | Определение на основе основных направлений, изложенных в ежегодных бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, основных направлений налоговой политики Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | соответствие основных направлений налоговой политики Республики Карелия основным направлениям налоговой политики Российской Федерации, требованиям сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение устойчивого формирования доходов | несоответствие основных направлений налоговой политики Республики Карелия основным направлениям налоговой политики Российской Федерации, отсутствие стабильных и определенных условий для ведения экономической деятельности | 2 | |
| 2.2.2 | Поддержание оптимального, экономически обоснованного уровня налоговой нагрузки | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | создание благоприятного налогового и инвестиционного климата, условий для экономического роста, легализации доходов, укрываемых от налогообложения, рост налоговой базы и бюджетных поступлений. Уровень налоговой нагрузки поддержан на оптимальном, экономически обоснованном уровне | снижение инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности, искажение условий конкуренции, рост теневого сектора экономики, отсутствие роста бюджетных доходов | 2.2.1 , 2.2.2 | |
| 2.2.3 | Осуществление оценки бюджетной и (или) социальной эффективности налоговых льгот, их оптимизация | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | обеспечение соблюдения положений статьи 21.1 Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", предусматривающих проведение обязательной оценки налоговых льгот на предмет их бюджетной и (или) социальной эффективности, обеспечение роста налоговых поступлений, оптимизация перечня региональных налоговых льгот | нарушение положений статьи 21.1 Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", предусматривающих проведение обязательной оценки на предмет их бюджетной и (или) социальной эффективности, ухудшение ситуации с поступлением платежей в бюджет | 2.2.3 | |
| 2.3 | Задача. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия | |||||||
| 2.3.1 | Осуществление взаимодействия с администраторами доходов по вопросам формирования доходной части бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов, снижение задолженности по платежам в бюджет, повышение эффективности администрирования доходов. Постоянное взаимодействие с администраторами доходов бюджета Республики Карелия осуществляется | ухудшение ситуации с поступлением платежей в бюджет, рост задолженности, снижение качества администрирования доходов, рост невыясненных поступлений | 2 , 2.3.3 | |
| 2.3.2 | Обеспечение деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | улучшение платежной дисциплины налогоплательщиков, повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращение задолженности в бюджет, активизация работы муниципальных комиссий по мобилизации доходов. Комиссия по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия функционирует | рост задолженности по платежам в бюджет, расширение теневого сектора экономики | 2.3.1 | |
| 2.3.3 | Разработка мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | координация работы органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия в увеличении доходов бюджета, мобилизация дополнительных источников доходов. Утверждение распоряжения Правительства Республики Карелия по утверждению Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования | отсутствие заинтересованности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия в увеличении доходов бюджета, сокращении долгов, снижение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет | 2.3.2 | |
| 2.3.4 | Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия за достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | повышение стимулов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия в развитии собственной доходной базы | отсутствие заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия в увеличении доходов бюджета, снижение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет | 2 , 2.3.3 | |
| 2.4 | Задача. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия | |||||||
| 2.4.1 | Организация мониторинга исполнения прогнозных показателей доходов бюджета | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | повышение качества планирования доходов бюджета, оперативное реагирование на ситуацию с исполнением прогноза доходов, оперативное принятие управленческих решений в сфере управления государственными доходами. Постоянное осуществление мониторинга исполнения прогнозных показателей доходов бюджета | снижение качества управления государственными доходами, несвоевременное принятие решений в сфере формирования и исполнения доходов бюджета | 2.4.1 | |
| 2.4.2 | Организация работы по повышению эффективности государственного управления в курируемых отраслевыми органами исполнительной власти видах экономической деятельности | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | повышение эффективности государственного управления в курируемых отраслевыми органами власти видах экономической деятельности, рост бюджетной отдачи от основных отраслей экономики, снижение задолженности в разрезе видов экономической деятельности. Постоянное осуществление мониторинга исполнения контрольных показателей поступления налоговых доходов бюджета Республики Карелия организаций по основным видам экономической деятельности, курируемым отраслевыми органами исполнительной власти Республики Карелия | незаинтересованность отраслевых органов исполнительной власти Республики Карелия в увеличении доходов от организаций курируемых видов экономической деятельности, отсутствие информации о ситуации с уплатой налогов в отрасли и стимулов для роста доходов | 2.4.2 | |
| Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов" | ||||||||
| 3. | Цель. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов | |||||||
| 3.1 | Задача. Правовое регулирование в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, в том числе вопросов по оценке эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, достижения результатов деятельности | |||||||
| 3.1.1 | Осуществление мониторинга федерального законодательства в части исполнения бюджета и внесение изменений в бюджетное законодательство Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление расходов бюджета, управление делами) | 2014 | 2020 | соответствие бюджетному законодательству. Мониторинг федерального законодательства в части исполнения бюджета постоянно осуществляется, изменения в бюджетное законодательство Республики Карелия при необходимости внесены | нарушение бюджетного законодательства | 3.1.1 | |
| 3.1.2 | Разработка, рассмотрение законопроектов, проектов нормативных правовых актов о порядке установления и исполнения расходных обязательств, участие в согласительных процедурах при наличии неурегулированных разногласий | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | соответствие бюджетному законодательству. Законопроекты, проекты нормативных правовых актов о порядке установления и исполнения расходных обязательств согласованы | нарушение бюджетного законодательства | 3.1.1 | |
| 3.2 | Задача. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе, включающей в том числе актуализацию формирования реестра расходных обязательств Республики Карелия, развитие системы оценки эффективности расходов бюджета Республики Карелия | |||||||
| 3.2.1 | Ведение планового и уточненного реестров расходных обязательств субъекта Российской Федерации и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований и направление в Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Карелия (управление расходов бюджета, бюджетное управление, управление делами) | 2014 | 2020 | поддержание в актуальном состоянии информационного массива, содержащего сведения о правовых основаниях возникновения расходных обязательств Республики Карелия. Реестр расходных обязательств Республики Карелия и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований ведется и направляется в Министерство финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | принятие не обеспеченных финансовыми ресурсами расходных обязательств | 3.2.2 | |
| 3.2.2 | Оценка эффективности расходов на реализацию государственных целевых программ Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление расходов бюджета, бюджетное управление) | 2014 | 2020 | эффективное использование средств бюджета Республики Карелия. Оценка эффективности расходов на реализацию государственных программ Республики Карелия осуществлена | несоблюдение требований ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 3.2.1 | |
| 3.3 | Задача 3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия | |||||||
| 3.3.1 | Проведение годового и квартального мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. Ежегодное (ежеквартальное) проведение годового и квартального мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия | снижение качества управления государственными финансами | 3.3.1 , 3.3.2 | |
| 3.4 | Задача. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия | |||||||
| 3.4.1 | Подготовка установленных форм оперативной отчетности, справок, аналитических записок по вопросам использования бюджетных средств в отраслях | Министерство финансов Республики Карелия (управление расходов бюджета) | 2014 | 2020 | своевременное использование средств бюджета Республики Карелия. Установленные формы оперативной отчетности, справки, аналитические записки по вопросам использования бюджетных средств в отраслях подготавливаются на постоянной основе | низкая оперативность принятия органами исполнительной власти решений по исполнению расходных обязательств | 3.4.1 | |
| 3.4.2 | Ежегодный анализ изменения бюджетных показателей сети, штатов и контингентов государственных и муниципальных учреждений | Министерство финансов Республики Карелия (управление расходов бюджета) | 2014 | 2020 | экономически обоснованное планирование бюджетных проектировок расходов. Ежегодное проведение анализа изменения бюджетных показателей сети, штатов и контингентов государственных и муниципальных учреждений | несоблюдение требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 3.4.1 | |
| 3.5 | Задача Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия | |||||||
| 3.5.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | повышение бюджетной обеспеченности до критерия, определенного в соответствии с порядком, утвержденным законом, муниципальных образований, имеющих вследствие объективных экономических, географических, климатических и других условий более низкую бюджетную обеспеченность. Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в результате обеспечения законодательно установленного критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления | 3.5.1 , 3.5.2 | |
| 3.5.2 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований, учет экономических факторов, влияющих на исполнение местных бюджетов в текущем финансовом году | повышение рисков несбалансированности бюджетов муниципальных образований, в том числе выполнения социально значимых расходных обязательств бюджетов муниципальных образований | 3.5.3 , 3.5.4 | |
| 3.5.3 | Повышение эффективности предоставления и использования целевых межбюджетных трансфертов | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | повышение эффективности использования средств из бюджета Республики Карелия | снижение уровня результативности предоставления и эффективности использования межбюджетных трансфертов | 3.5.5 , 3.5.6 | |
| 3.6 | Задача. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований в Республике Карелия | |||||||
| 3.6.1 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | формализованная система анализа качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств бюджетов муниципальных образований и соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне. Ежегодное проведение оценки качества управления муниципальными финансами | снижение качества управления муниципальными финансами. Рост нарушений бюджетного законодательства | 3.6.1 , 3.6.2 | |
| 3.6.2 | Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств бюджетов муниципальных образований. Создание стимулов и условий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами. Соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне | увеличение количества муниципальных образований, нарушающих требования бюджетного законодательства | 3.6.3 , 3.6.4 | |
| 3.6.3 | Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | распространение лучшей практики управления муниципальными финансами. Наличие методических рекомендаций по повышению качества управления муниципальными финансами, проведение семинаров с органами местного самоуправления | увеличение количества муниципальных образований, нарушающих требования бюджетного законодательства | 3.6.5 , 3.6.6 | |
| Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности" | ||||||||
| 4. | Цель. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности | |||||||
| 4.1 | Задача. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | |||||||
| 4.1.1 | Организационное и методическое руководство по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | качественная организация исполнения регионального бюджета. Ежегодное своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | несоответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | 4.1.1 , 4.1.2 | |
| 4.1.2 | Организация взаимодействия с органами государственной власти при составлении и ведении сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | качественное и своевременное составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия. Ежегодное своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | некачественное и с нарушением сроков составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | 4.1.1 , 4.1.2 | |
| 4.2 | Задача. Управление ликвидностью единого счета бюджета Республики Карелия | |||||||
| 4.2.1 | Составление, ведение и анализ кассового плана Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | своевременное реагирование на возникновение значительных отклонений в денежных потоках бюджета и минимизирование рисков неисполнения финансовых обязательств перед получателями средств. Постоянное ведение кассового плана Республики Карелия | возникновение при исполнении бюджета Республики Карелия кассовых разрывов и, как следствие, несвоевременное исполнение расходных обязательств бюджета | 4.2.1 | |
| 4.2.2 | Мониторинг остатков на едином счете бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление) | 2014 | 2020 | ежедневное управление состоянием единого счета бюджета. Постоянное проведение мониторинга остатков на едином счете бюджета Республики Карелия | возникновение недостатка или избытка денежных средств | 4.2.2 | |
| 4.2.3 | Привлечение кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии | Министерство финансов Республики Карелия (бюджетное управление, управление доходов) | 2014 | 2020 | недопущение кассовых разрывов при исполнении бюджета. Привлечение кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии в случае необходимости | возникновение недостатка денежных средств | 4.2.2 | |
| 4.3 | Задача. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности | |||||||
| 4.3.1 | Формирование и предоставление оперативных, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление бухгалтерского учета и отчетности) | 2014 | 2020 | качественная подготовка бюджетной отчетности | нарушение бюджетного законодательства | 4.3.1 | |
| 4.3.2 | Формирование и предоставление оперативных, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление бухгалтерского учета и отчетности) | 2014 | 2020 | качественная подготовка бюджетной отчетности | нарушение бюджетного законодательства | 4.3.2 | |
| 4.4 | Задача. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия | |||||||
| 4.4.1 | Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга, бюджетное управление, управление бухгалтерского учета и отчетности) | 2014 | 2020 | качественная организация исполнения регионального бюджета, отсутствие неэффективных расходов бюджета. Проведение своевременных расчетов по долговым обязательствам Республики Карелия | некачественная организация исполнения регионального бюджета, увеличение неэффективных расходов бюджета | 4.4.1 , 4.4.2 | |
| 4.4.2 | Мониторинг своевременности и полноты расчетов принципалов с бенефициарами по всем срокам исполнения обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | снижение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным государственным гарантиям Республики Карелия, отсутствие расходов бюджета на исполнение обязательств принципалов. Проведение мониторинга своевременности и полноты расчетов принципалов с бенефициарами по всем срокам исполнения обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Республики Карелия | повышение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным государственным гарантиям Республики Карелия, увеличение расходов бюджета Республики Карелия | 4.4.3 | |
| 4.4.3 | Формирование инфраструктуры рынка ценных бумаг | Министерство финансов Республики Карелия (управление доходов и государственного долга) | 2014 | 2020 | снижение издержек по привлечению финансовых ресурсов. Присвоение Республике Карелия рейтинга международными рейтинговыми агентствами | снижение уровня доверия, увеличение издержек | 4 | |
| 4.5 | Задача. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере исполнения бюджета Республики Карелия | |||||||
| 4.5.1 | Сопровождение программного обеспечения по исполнению бюджета, сбору отчетности, анализу отчетных показателей | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами) | 2014 | 2020 | актуальное состояние программных средств по анализу исполнения бюджета и сбору отчетности | некачественная организация исполнения регионального бюджета, увеличение неэффективных расходов бюджета | 4.5.1 | |
| 4.5.2 | Повышение качественной составляющей парка технических средств Министерства финансов Республики Карелия. Внедрение новых информационных технологий обработки информации. Повышение надежности функционирования информационной системы Министерства финансов Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами) | 2014 | 2020 | повышение надежности функционирования технических средств. Отсутствие технологических сбоев и, как следствие, ошибок, приводящих к искажению информации или несвоевременному ее доведению до общественности | нарушение сроков социальных обязательств, регламентированных бюджетным законодательством | 4.5.1 | |
| 4.5.3 | Повышение доступности информации о деятельности в сфере управления общественными финансами, использование сети Интернет для доведения информации до общественности, сопровождение интернет-ресурсов аналитической направленности | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами) | 2014 | 2020 | повышение доверия общественности к власти. Улучшение имиджа власти, повышение кредита доверия. Использование сети Интернет для доведения информации до общественности, сопровождение интернет-ресурсов аналитической направленности | непрозрачность деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, снижение доверия населения | 4.5.1 | |
| 4.6 | Задача. Правовое обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия | |||||||
| 4.6.1 | Осуществление мониторинга федерального законодательства в части исполнения бюджета и внесение изменений в бюджетное законодательство Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление расходов бюджета, управление делами) | 2014 | 2020 | соответствие бюджетному законодательству. Мониторинг федерального законодательства в части исполнения бюджета постоянно осуществляется, изменения в бюджетное законодательство Республики Карелия при необходимости внесены | нарушение бюджетного законодательства | 4.6.1 | |
| 4.6.2 | Методическое обеспечение бюджетных правоотношений в части исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами) | 2014 | 2020 | разработка и корректировка указаний по порядку исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности. Наличие методических указаний по порядку исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности | нарушение бюджетного законодательства | 4.6.1 | |
| 4.6.3 | Судебная защита интересов бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (управление делами) | 2014 | 2020 | минимизация расходов бюджета на исполнение судебных актов. Постоянная судебная защита интересов бюджета Республики Карелия осуществляется | возможность роста расходов бюджета | 4.6.2 | |
| 4.6.4 | Исполнение судебных актов | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 | 2020 | соблюдение требований законодательства. Судебные акты исполнены | несоблюдение требований законодательства | 4.6.2 | |
| Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере" | ||||||||
| 5. | Цель. Обеспечение своевременного и эффективного государственного финансового контроля в бюджетной сфере | |||||||
| 5.1 | Задача. Правовое регулирование по вопросам финансового контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства в бюджетной сфере и за выполнением мер по повышению эффективности использования бюджетных средств | |||||||
| 5.1.1 | Разработка и принятие правовых актов, устанавливающих порядок осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, разработка и утверждение Административного регламента осуществления внутреннего государственного финансового контроля | Министерство финансов Республики Карелия (контрольное управление) | 2014 | 2020 | соответствие правовых актов Республики Карелия законодательству Российской Федерации. Административный регламент осуществления внутреннего государственного финансового контроля утвержден | несоответствие правовых актов Республики Карелия законодательству Российской Федерации | 5.1.1 | |
| 5.2 | Задача. Организация и осуществление финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия при использовании средств бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Республики Карелия | |||||||
| 5.2.1 | Проведение контрольных мероприятий за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, получателей средств бюджета, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий Республики Карелия условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия (контрольное управление) | 2014 | 2020 | снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, неэффективных и нецелевых расходов, соблюдение финансовой дисциплины. Контрольные мероприятия за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, получателей средств бюджета, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий Республики Карелия условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета Республики Карелия проводятся | нарушение бюджетного законодательства, рост объемов потерь бюджетной системы | 5.2.1 , 5.2.2 | |
Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Государственной программы
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования" | ||||
| Основное мероприятие 1.1.1. Совершенствование бюджетного законодательства в части перехода планирования на программно-целевой принцип | ||||
| 1. | Закон Республики Карелия | подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года N 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Карелия" в части развития системы долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 год |
| 2. | Приказ Министерства финансов Республики Карелия | внесение изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 5 августа 2011 года N 315 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия" в части перехода на программно-целевой принцип планирования бюджета | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно |
| Основное мероприятие 1.3.1. Составление проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период | ||||
| 3. | Постановление Правительства Республики Карелия | подготовка проекта постановления Правительства Республики Карелия о внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 6 апреля 2010 года N 64-П "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Республики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия", направленных на создание нормативной базы, в том числе для перехода к формированию бюджета на основе программно-целевых принципов | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно |
| 4. | Закон Республики Карелия | подготовка проекта закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно |
| 5. | Закон Республики Карелия | подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в закон Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Карелия | в случае необходимости |
| 6. | Распоряжение Правительства Республики Карелия | подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия о мерах по реализации закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно, в месячный срок после принятия закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период |
| Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики" | ||||
| Основное мероприятие 2.1.2. Внесение изменений в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" в целях приведения в соответствие с изменениями федерального налогового законодательства | ||||
| 7. | Закон Республики Карелия | подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", направленных на оптимизацию предоставленных налоговых льгот (пониженных ставок налогов) | Министерство финансов Республики Карелия | в случае необходимости |
| 8. | Постановление Правительства Республики Карелия | внесение изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 25 марта 2011 года N 76-П "Об утверждении Порядка оценки бюджетной и (или) социальной эффективности установленных налоговых льгот на территории Республики Карелия" | Министерство финансов Республики Карелия | в случае необходимости |
| Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов" | ||||
| Основное мероприятие 3.1.2. Разработка, рассмотрение законопроектов, проектов нормативных правовых актов о порядке установления и исполнения расходных обязательств, участие в согласительных процедурах при наличии неурегулированных разногласий | ||||
| 9. | Приказ Министерства финансов Республики Карелия | внесение изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 30 марта 2012 года N 97 "Об организации проведения мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия" в части совершенствования показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Министерство финансов Республики Карелия | в случае необходимости |
| 10. | Закон Республики Карелия | подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2005 года N 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия" в части совершенствования расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность, а также в части установления и применения показателей результатов и эффективности предоставления и расходования бюджетных ассигнований в виде межбюджетных трансфертов | Министерство финансов Республики Карелия | в случае необходимости |
| 11. | Закон Республики Карелия | подготовка проектов законов Республики Карелия в части перераспределения полномочий по установлению расходных обязательств между уровнями региональной власти и местного самоуправления, а также в части установления и применения критериев эффективности бюджетных ассигнований | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 год |
| Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности" | ||||
| Основное мероприятие 4.6.1. Осуществление мониторинга федерального законодательства в части исполнения бюджета и внесение изменений в бюджетное законодательство Республики Карелия | ||||
| 12. | Постановление Правительства Республики Карелия | подготовка проекта постановления Правительства Республики Карелия о внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года N 240-П "Об утверждении Положения о предоставлении в Правительство Республики Карелия ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия" в части совершенствования качества отчетности | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 год |
| 13. | Приказ Министерства финансов Республики Карелия | внесение изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 28 декабря 2010 года N 577 "О порядке составления и ведения кассового плана" в части совершенствования порядка ведения кассового плана | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 год |
| 14. | Приказ Министерства финансов Республики Карелия | внесение изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 12 октября 2012 года N 383 "Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Республики Карелия, включая внесение изменений в них" | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 год |
| 15. | Приказ Министерства финансов Республики Карелия | внесение изменений в приказы Министерства финансов Республики Карелия о внесении изменений в перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно |
| 16. | Закон Республики Карелия | подготовка проекта закона Республики Карелия об исполнении бюджета Республики Карелия за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно |
| 17. | Закон Республики Карелия | подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года N 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Карелия" | Министерство финансов Республики Карелия | в случае необходимости |
| 18. | Закон Республики Карелия | подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в закон Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Карелия | в случае необходимости |
| Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере" | ||||
| Основное мероприятие 5.1.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, разработка и утверждение Административного регламента осуществления внутреннего государственного финансового контроля | ||||
| 19. | Приказ Министерства финансов Республики Карелия | разработка и утверждение Административного регламента осуществления внутреннего государственного финансового контроля | Министерство финансов Республики Карелия | 2014 год |
Таблица 4
Финансовое обеспечение реализации Государственной
программы за счет средств бюджета Республики Карелия
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа | эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия | всего | X | X | X | X | 2 031 844,90 | 1 954 110,30 | 1 883 713,70 | 1 988 161,94 | 1 982 398,90 | 1 909 374,81 | 1 819 308,79 |
| Министерство финансов Республики Карелия | 805 | X | X | X | 2 031 844,90 | 1 954 110,30 | 1 883 713,70 | 1 988 161,94 | 1 982 398,90 | 1 909 374,81 | 1 819 308,79 | ||
| Подпрограмма 1 | развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования | всего | 805 | X | X | X | 220 000,00 | 210 125,00 | 202 656,50 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 |
| Министерство финансов Республики Карелия | 805 | X | X | X | 220 000,00 | 210 125,00 | 202 656,50 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | ||
| Основное мероприятие 1.4.1 | резервный фонд Правительства Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 01 11 | 16 1 7001 | 870 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Основное мероприятие 1.4.2 | резервный фонд Правительства Республики Карелия по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 01 11 | 16 1 7002 | 870 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Основное мероприятие 1.4.3 | резервные средства для софинансирования федеральных программ | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 04 12 | 16 1 7003 | 870 | 200 000,00 | 190 125,00 | 182 656,50 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Подпрограмма 2 | проведение эффективной региональной налоговой политики | всего | 805 | X | X | X | 30 000,00 | 28 518,80 | 27 398,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Министерство финансов Республики Карелия | 805 | X | X | X | 30 000,00 | 28 518,80 | 27 398,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| Основное мероприятие 2.3.4 | стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 14 03 | 16 2 4407 | 540 | 30 000,00 | 28 518,80 | 27 398,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Подпрограмма 3 | создание условий для повышения результативности бюджетных расходов | всего | 805 | X | X | X | 547 343,00 | 437 491,90 | 423 811,50 | 427 961,94 | 462 198,90 | 499 174,81 | 539 108,79 |
| Министерство финансов Республики Карелия | 805 | X | X | X | 547 343,00 | 437 491,90 | 423 811,50 | 427 961,94 | 462 198,90 | 499 174,81 | 539 108,79 | ||
| Основное мероприятие 3.5.1 | выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 14 01 14 03 | 16 3 4101 16 3 4215 | 510 530 | 257 343,00 | 247 366,90 | 241 155,00 | 322 961,94 | 348 798,90 | 376 702,81 | 406 839,03 |
| Основное мероприятие 3.5.2 | поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 14 01 | 16 3 4309 | 520 | 290 000,00 | 190 125,00 | 182 656,50 | 105 000,00 | 113 400,00 | 122 472,00 | 132 269,76 |
| Подпрограмма 4 | организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности | всего | 805 | X | X | X | 1 234 501,90 | 1 277 974,60 | 1 229 847,20 | 1 105 200,00 | 1 065 200,00 | 955 200,00 | 825 200,00 |
| Министерство финансов Республики Карелия | 805 | X | X | X | 1 234 501,90 | 1 277 974,60 | 1 229 847,20 | 1 105 200,00 | 1 065 200,00 | 955 200,00 | 825 200,00 | ||
| Основное мероприятие 4.4.1 | обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 13 01 | 16 4 7004 | 720 | 1 218 613,0 | 1 261 692,1 | 1 213 982,2 | 1 100 000,00 | 1 060 000,00 | 950 000,00 | 820 000,00 |
| Основное мероприятие 4.4.3 | формирование инфраструктуры рынка ценных бумаг | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 01 13 | 16 4 7003 | 240 | 15 688,9 | 16 087,5 | 15 675,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Основное мероприятие 4.6.4 | исполнение судебных актов | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 01 13 | 16 4 7002 | 830 | 200,0 | 195,0 | 190,0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Таблица 5
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом
средств федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований
и юридических лиц на реализацию целей Государственной
программы Республики Карелия
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Государственная программа | Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия | Всего | 2 031 844,90 | 1 954 110,30 | 1 883 713,70 | 1 988 161,94 | 1 982 398,90 | 1 909 374,81 | 1 819 308,79 | |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия за исключением целевых федеральных средств | 2 031 844,90 | 1 954 110,30 | 1 883 713,70 | 1 988 161,94 | 1 982 398,90 | 1 909 374,81 | 1 819 308,79 | ||
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| юридические лица | ||||||||||
| Подпрограмма 1 | Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования | всего | 220 000,00 | 210 125,00 | 202 656,50 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия за исключением целевых федеральных средств | 220 000,00 | 210 125,00 | 202 656,50 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | ||
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Подпрограмма 2 | Проведение эффективной региональной налоговой политики | всего | 30 000,00 | 28 518,80 | 27 398,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия за исключением целевых федеральных средств | 30 000,00 | 28 518,80 | 27 398,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Подпрограмма 3 | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | всего | 547 343,00 | 437 491,90 | 423 811,50 | 427 961,94 | 462 198,90 | 499 174,81 | 539 108,79 | |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия за исключением целевых федеральных средств | 547 343,00 | 437 491,90 | 423 811,50 | 427 961,94 | 462 198,90 | 499 174,81 | 539 108,79 | ||
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Подпрограмма 4 | Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности | всего | 1 234 501,90 | 1 277 974,60 | 1 229 847,20 | 1 105 200,00 | 1 065 200,00 | 955 200,00 | 825 200,00 | |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия за исключением целевых федеральных средств | 1 234 501,90 | 1 277 974,60 | 1 229 847,20 | 1 105 200,00 | 1 065 200,00 | 955 200,00 | 825 200,00 | ||
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Подпрограмма 5 | Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия за исключением целевых федеральных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Таблица 6
СВЕДЕНИЯ
о показателях Государственной программы, не входящих
в состав данных официальной статистики, обеспечивающих
получение сведений для характеристики результатов
реализации Государственной программы
| N показателя | Наименование показателя | Ответственный за сбор и представление информации | Единица измерения | Периодичность, вид временной характеристики и разрез наблюдения | Источник информации и индекс формы отчетности | Охват единиц совокупности | Алгоритм формирования показателя | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия | бюджетное управление (отдел реформирования бюджетного процесса) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | ГП Р И = --- * 100% I Р ГП Р - объем расходов бюджета Республики Карелия за отчетный период, охваченных показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия; Р - фактический объем расходов бюджета Республики Карелия за отчетный период | |
| 1. | Показатель обеспеченности текущих расходных полномочий собственными доходными источниками | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | % | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | отчет об исполнении бюджета, 5 | 1 | (Р - Р - Р - Р ) ДФ цел ОС И = (1 - --------------------1 (Р - Р - Р - Р ) ДФ цел ОС - (Д - Д - Д + О ) ДФ цел н.г. --------------------------) * 100% Р - фактический объем расходов бюджета Республики Карелия за отчетный год; Р - фактический объем расходов ДФ Дорожного фонда Республики Карелия за отчетный год; Р - фактический объем расходов цел бюджета Республики Карелия, осуществленных за счет целевых поступлений из федерального бюджета; Р - фактический объем расходов ос бюджета Республики Карелия на увеличение стоимости основных средств за отчетный год; Д - фактический объем доходов бюджета Республики Карелия за отчетный год; Д - фактический объем доходов ДФ Дорожного фонда Республики Карелия за отчетный год; Д - фактический объем целевых цел поступлений из федерального бюджета в бюджет Республики Карелия за отчетный год; О - объем остатков н.г. собственных средств на едином счете бюджета Республики Карелия на начало года | |
| 2. | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | % к уровню предыдущего года | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | отчет об исполнении бюджета, 5 | 1 | нал ненал Дк + Дк отч.г. отч.г. И = -------------------- * 100% 2 нал ненал Дк + Дк пред.г. пред.г. нал Дк - объем налоговых доходов отч.г. консолидированного бюджета Республики Карелия за отчетный год; ненал Дк - объем неналоговых доходов отч.г. консолидированного бюджета Республики Карелия за отчетный год; нал Дк - объем налоговых пред.г. доходов консолидированного бюджета Республики Карелия за год, предшествующий отчетному; ненал Дк - объем неналоговых пред.г. доходов консолидированного бюджета Республики Карелия за год, предшествующий отчетному | |
| 3. | Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия | управление расходов бюджета (отдел финансов образования, здравоохранения и культуры) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | отчет об исполнении бюджета, 5 | 1 | КЗ И = -- * 100% 3 Р КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Карелия на конец отчетного периода; Р - фактический объем расходов бюджета Республики Карелия за отчетный год | |
| 4. | Степень качества управления региональными финансами | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | рейтинговая оценка | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | сайт Минфина России, 8 | 1 | рассчитывается по методике Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 3 декабря 2010 года N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" | |
| 5. | Соотношение объема проверенных средств бюджета Республики Карелия к общей сумме расходов бюджета Республики Карелия | контрольное управление | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | V пр И = --- * 100% 5 Р пр V - объем проверенных средств бюджета Республики Карелия в отчетном периоде; Р - фактический объем расходов бюджета Республики Карелия за отчетный период | |
| Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования" | ||||||||
| 1.1.1 | Доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих бюджетные правоотношения | управление делами (правовой отдел), бюджетное управление (отдел реформирования бюджетного процесса) | % | ежеквартально, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | соотв. НПА 1 D = --------- * 100% 1 НПА 1 соотв. НПА - количество нормативных 1 правовых актов Республики Карелия, регулирующих бюджетные правоотношения, соответствующих бюджетному законодательству; НПА - количество нормативных 1 правовых актов Республики Карелия, регулирующих бюджетные правоотношения | |
| 1.2.1 | Своевременное выполнение требований Федерального закона "О государственном стратегическом планировании" | бюджетное управление (отдел реформирования бюджетного процесса) | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | в случае если требования, установленные Федеральным законом "О государственном стратегическом планировании" выполнены на уровне Республики Карелия, показатель принимает значение "да", при невыполнении требований Федерального закона "О государственном стратегическом планировании" или несоблюдении сроков их выполнения показатель принимает значение "нет" | |
| 1.3.1 | Своевременная подготовка и внесение на рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной год и плановый период | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | в случае внесения проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание Республики Карелия в соответствии со сроками, определенными статьей 17 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года N 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Карелия", показатель принимает значение "да", при нарушении сроков внесения проекта закона показатель принимает значение "нет" | |
| 1.4.1 | Отношение размера резервных фондов к общему объему расходов бюджета Республики Карелия | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | % | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | закон о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, 8 | 1 | ЧС РФ + РФ ПРК ПРК D = ------------2 Р утв РФ - утвержденный законом о ПРК бюджете Республики Карелия размер резервного фонда Правительства Республики Карелия; ЧС РФ - утвержденный законом о ПРК бюджете Республики Карелия размер резервного фонда Правительства Республики Карелия по ликвидации чрезвычайных ситуаций; Р - объем расходов бюджета утв Республики Карелия, утвержденных законом о бюджете Республики Карелия | |
| 1.4.2 | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Республики Карелия, в том числе на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | % | ежеквартально, за отчетный период, территориальный | отчет об исполнении бюджета, 5 | 1 | Р непр К = ----- * 100% 1 П непр Р - фактический объем непр непредвиденных расходов бюджета Республики Карелия за отчетный период, в том числе на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций; П - потребность в финансовом непр обеспечении непредвиденных расходов, в том числе на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций | |
| 1.4.3 | Финансовое обеспечение за счет бюджета Республики Карелия установленных долей софинансирования в федеральных программах | управление расходов бюджета | % | ежеквартально, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | Р соф К = ---- * 100% 2 П соф Р - фактический объем расходов соф бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение установленных долей софинансирования в федеральных программах; П - потребность в финансовом соф обеспечении установленных долей софинансирования в федеральных программах в соответствии с заключенными соглашениями | |
| 1.5.1 | Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета | управление делами (отдел информатизации и защиты информации) | % | ежеквартально, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | ГРБС + ГУ авт авт D = --------------- * 100% 3 ГРБС + ГУ ГРБС - количество главных авт распорядителей средств бюджета Республики Карелия, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета; ГУ - количество государственных авт учреждений Республики Карелия, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета; ГРБС - количество главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия; ГУ - количество государственных учреждений Республики Карелия | |
| 1.5.2 | Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, использующих систему электронного документооборота в процессе планирования бюджета | управление делами (отдел информатизации и защиты информации) | % | ежеквартально, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | ГРБС + ГУ эл.док эл.док D = --------------------- * 100% 4 ГРБС + ГУ ГРБС - количество главных эл.док распорядителей средств бюджета Республики Карелия, использующих систему электронного документооборота в процессе планирования бюджета; ГУ - количество эл.док государственных учреждений Республики Карелия, использующих систему электронного документооборота в процессе планирования бюджета; ГРБС - количество главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия; ГУ - количество государственных учреждений Республики Карелия | |
| 1.6.1 | Расчет предельного объема государственного долга Республики Карелия, расходов бюджета Республики Карелия на его обслуживание | управление доходов и государственного долга (отдел государственного долга) | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | при наличии расчета предельного объема государственного долга Республики Карелия и расходов бюджета Республики Карелия на его обслуживание показатель принимает значение "да", при отсутствии указанных расчетов значение показателя - "нет" | |
| 1.6.2 | Отношение объема государственного долга Республики Карелия к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений | управление доходов и государственного долга (отдел государственного долга) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | отчет об исполнении бюджета, 5 | 1 | ГД К = ------- * 100% 3 Д - БВП ГД - объем государственного долга Республики Карелия; Д - фактический объем доходов бюджета Республики Карелия; БВП - фактический объем безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия из других бюджетов бюджетной системы | |
| 1.6.3 | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета | управление доходов и государственного долга (отдел государственного долга) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | отчет об исполнении бюджета, 5 | 1 | Р обс.ГД К = --------- * 100% 4 Р - Р субв Р - фактический объем расходов обс.ГД бюджета Республики Карелия на обслуживание государственного долга Республики Карелия; Р - фактический объем расходов бюджета Республики Карелия; Р - фактический объем расходов субв бюджета Республики Карелия, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета | |
| 1.6.4 | Отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел государственного долга) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | отчет об исполнении бюджета, 5 закон о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, 8 | 1 | ГД К = ----- * 100% 5 ГД утв ГД - объем государственного долга Республики Карелия; ГД - утвержденный верхний предел утв государственного долга Республики Карелия | |
| 1.6.5 | Количество органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, соблюдающих требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемые к долговым обязательствам муниципальных образований | управление доходов и государственного долга (отдел государственного долга) | единиц | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель включает количество органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, соблюдающих требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемые к долговым обязательствам муниципальных образований, определенное на основании данных годовой бюджетной отчетности городских округов и бюджетной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов в Республике Карелия | |
| Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики" | ||||||||
| 2.1.1 | Соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации, основным направлениям налоговой политики Республики Карелия | управление делами (правовой отдел), управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | да/нет | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | при соответствии Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации и основным направлениям налоговой политики Республики Карелия показатель принимает значение "да", в обратном случае значение показателя - "нет" | |
| 2.2.1 | Динамика уровня налоговой нагрузки в Республике Карелия на среднего налогоплательщика | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | % к уровню предыдущего года | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | НН отч.г. К = --------- * 100% 6 НН пред.г. НН - уровень налоговой нагрузки отч.г. в Республике Карелия на среднего налогоплательщика в отчетном году; НН - уровень налоговой нагрузки пред.г. в Республике Карелия на среднего налогоплательщика в году, предшествующем отчетному | |
| 2.2.2 | Отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | НЛ К = ---- * 100% 7 нал Д НЛ - объем региональных налоговых льгот; нал Д - фактический объем налоговых доходов бюджета Республики Карелия | |
| 2.2.3 | Удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | НЛ эф D = ---- * 100% 5 НЛ НЛ - объем налоговых льгот, эф соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности, определенный согласно Порядку оценки бюджетной и (или) социальной эффективности установленных налоговых льгот на территории Республики Карелия, утвержденному постановлением Правительства Республики Карелия от 25 марта 2011 года N 76-П; НЛ - объем региональных налоговых льгот | |
| 2.3.1 | Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | количество заседаний | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель включает количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия | |
| 2.3.2 | Наличие распоряжения Правительства Республики Карелия по утверждению Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | да/нет | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | при наличии в отчетном периоде утвержденного Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования показатель принимает значение "да", в обратном случае значение показателя - "нет" | |
| 2.3.3 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | млн. рублей | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | отчет об исполнении бюджета, 5 | 1 | показатель отражает объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | |
| 2.4.1 | Осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если в отчетном периоде мониторинг осуществлялся, при отсутствии проведения мониторинга значение показателя - "нет" | |
| 2.4.2 | Осуществление мониторинга исполнения контрольных показателей поступления налоговых доходов бюджета Республики Карелия организаций по основным видам экономической деятельности, курируемым отраслевыми органами исполнительной власти Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел доходов) | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если в отчетном периоде мониторинг осуществлялся, при отсутствии проведения мониторинга значение показателя - "нет" | |
| Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов" | ||||||||
| 3.1.1 | Доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, согласованных Министерством финансов Республики Карелия | управление делами (правовой отдел), управление расходов бюджета | % | ежеквартально, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | согл НПА 2 D = ------- * 100% 6 НПА 2 согл НПА - количество нормативных 2 правовых актов Республики Карелия, согласованных Министерством финансов Республики Карелия; НПА - количество нормативных 2 правовых актов Республики Карелия, поступивших на согласование в Министерство финансов Республики Карелия | |
| 3.2.1 | Доля государственных программ Республики Карелия, получивших формализованную оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации | управление расходов бюджета | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | оц ГП D = ---- * 100% 7 ГП оц ГП - количество государственных программ Республики Карелия, получивших формализованную оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации; ГП - количество государственных программ Республики Карелия, утвержденных в отчетном периоде | |
| 3.2.2 | Соблюдение требований по ведению реестра расходных обязательств Республики Карелия и представлению его в Министерство финансов Российской Федерации | управление расходов бюджета | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", в случае если требования, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 апреля 2012 года N 49н, соблюдены, при несоблюдении требований значение показателя - "нет" | |
| 3.3.1 | Количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента | бюджетное управление (отдел реформирования бюджетного процесса) | количество мониторингов | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель включает количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, определяемое в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Карелия от 30 марта 2012 года N 97 | |
| 3.3.2 | Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия | бюджетное управление (отдел реформирования бюджетного процесса) | % | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | SUM Е К = ----8 ГРБС Е - итоговая оценка по главному распорядителю средств бюджета Республики Карелия, определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Карелия от 30 марта 2012 года N 97; ГРБС - количество главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия | |
| 3.4.1 | Осуществление системного анализа в области расходов бюджета в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств | управление расходов бюджета | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если системный анализ проводится, в обратном случае значение показателя - "нет" | |
| 3.5.1 | Наличие утвержденного законом Республики Карелия порядка, устанавливающего критерии выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | да/нет | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если законом Республики Карелия утвержден порядок выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, значение показателя "нет", если порядок законодательно не утвержден | |
| 3.5.2 | Доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций) | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | НДФЛ Дот + Доп D = -------------- * 100% 8 МБТ Дот - общий объем дотаций из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия; НДФЛ Доп - объем дополнительных поступлений в бюджеты муниципальных образований в Республике Карелия по заменяющим нормативам отчислений по налогу на доходы физических лиц; МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия (за исключением субвенций) | |
| 3.5.3 | Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Республике Карелия к объему расходов бюджетов муниципальных образований | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | отчет об исполнении консолидированного бюджета, 5 | 1 | мун КЗ К = ----- * 100% 9 мун Р мун КЗ - просроченная кредиторская задолженность бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия; мун Р - фактический объем расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия | |
| 3.5.4 | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | единиц | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель содержит количество муниципальных образований в Республике Карелия, у которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | |
| 3.5.5 | Доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | % | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | пок Суб D = ------ * 100% 9 Суб пок Суб - количество субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований с установленными показателями результативности; Суб - количество субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований | |
| 3.5.6 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | % | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | Р пер.пол К = -------- * 100% 10 П пер.пол Р - фактический объем расходов пер.пол на финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия; П - потребность в финансовом пер.пол обеспечении государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия | |
| 3.6.1 | Количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | единиц | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | указывается количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения | |
| 3.6.2 | Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | мун Р МП D = ---- * 100% 10 мун Р мун Р - фактический объем расходов МП бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия, формируемых в рамках муниципальных программ; мун Р - фактический объем расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия | |
| 3.6.3 | Количество муниципальных образований в Республике Карелия, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | единиц | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель включает количество муниципальных образований в Республике Карелия, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов | |
| 3.6.4 | Наличие нормативного правового акта Республики Карелия, устанавливающего порядок проведения контроля за соблюдением органами местного самоуправления в Республике Карелия нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | управление расходов бюджета | да/нет | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если порядок проведения контроля за соблюдением органами местного самоуправления в Республике Карелия нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления утвержден нормативным правовым актом Республики Карелия, в обратном случае значение показателя - "нет" | |
| 3.6.5 | Подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если методические рекомендации разработаны, и значение "нет" при их отсутствии | |
| 3.6.6 | Проведение совещаний, семинаров по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами | бюджетное управление (отдел межбюджетных отношений с органами местного самоуправления) | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если в отчетном периоде совещания и семинары проводились, "нет" - если совещания и семинары не проводились | |
| Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности" | ||||||||
| 4.1.1 | Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | % | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если сроки утверждения бюджетной росписи бюджета Республики Карелия соответствуют срокам, установленным приказом Министерства финансов Республики Карелия от 12 октября 2012 года N 383, в обратном случае значение показателя - "нет" | |
| 4.1.2 | Соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | % | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если требования Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, утвержденного приказом Министерства финансов Республики Карелия от 12 октября 2012 года N 383, соблюдены, "нет" - если в отчетном году имелись нарушения требований Порядка | |
| 4.2.1 | Превышение расходов по предложениям главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия на отчетный период над кассовым исполнением расходов в отчетном периоде | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | % | ежеквартально, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | ГРБС Р пред К = ----- * 100% 11 кас Р ГРБС Р - предложения главных пред распорядителей средств бюджета Республики Карелия на отчетный период по увеличению бюджетных ассигнований; кас Р - кассовое исполнение расходов бюджета Республики Карелия за отчетный период | |
| 4.2.2 | Наличие финансовых средств на счете бюджета Республики Карелия для исполнения заявок получателей бюджетных средств бюджета Республики Карелия | бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | % | ежеквартально, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | V сч К = --- * 100% 12 V з V - объем средств на едином счете сч бюджета Республики Карелия; V - объем средств, необходимый для з исполнения заявок получателей бюджетных средств бюджета Республики Карелия | |
| 4.3.1 | Формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия | управление бухгалтерского учета и отчетности | да/нет | ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да" при своевременном формировании и представлении месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия, "нет" - при нарушении сроков работы с отчетностью по исполнению бюджета Республики Карелия | |
| 4.3.2 | Формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия | управление бухгалтерского учета и отчетности | да/нет | ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да" при своевременном формировании и представлении месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, "нет" - при нарушении сроков работы с отчетностью по исполнению консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия | |
| 4.4.1 | Объем просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел государственного долга) | рублей | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель отражает объем просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Республики Карелия | |
| 4.4.2 | Объем просроченной задолженности по выплате купонного дохода и уплате процентных платежей по долговым обязательствам Республики Карелия | управление доходов и государственного долга (отдел государственного долга) | рублей | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель отражает объем просроченной задолженности по выплате купонного дохода и уплате процентных платежей по долговым обязательствам Республики Карелия | |
| 4.4.3 | Объем расходов бюджета Республики Карелия, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая | управление доходов и государственного долга (отдел государственного долга) | рублей | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель отражает объем расходов бюджета Республики Карелия, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая | |
| 4.5.1 | Обеспечение доступа к информации о деятельности Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | управление делами (отдел информатизации и защиты информации) | да/нет | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если доступ к информации о деятельности Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" обеспечен, значение "нет" - при отсутствии доступа | |
| 4.6.1 | Доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих правоотношения в сфере исполнения бюджета Республики Карелия | управление делами (правовой отдел), бюджетное управление (отдел бюджета Республики Карелия и взаимоотношений с федеральным бюджетом) | % | ежеквартально, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | соотв НПА з D = -------- * 100% 11 НПА з соотв НПА - количество нормативных з правовых актов Республики Карелия, регулирующих правоотношения в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, соответствующих бюджетному законодательству; НПА - количество нормативных з правовых актов Республики Карелия, регулирующих правоотношения в сфере исполнения бюджета Республики Карелия | |
| 4.6.2 | Удельный вес удовлетворенных исковых требований в общем объеме предъявленных исковых требований | управление делами (правовой отдел) | % | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | иск V уд D = ---- * 100% 12 иск V иск V - объем удовлетворенных исковых уд требований; иск V - объем предъявленных исковых требований | |
| Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере" | ||||||||
| 5.1.1 | Наличие (разработка) нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, административных регламентов органов государственного финансового контроля | управление делами (правовой отдел), контрольное управление | да/нет | 1 раз в год, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | показатель принимает значение "да", если нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, административных регламентов органов государственного финансового контроля, утверждены (разрабатываются), в обратном случае значение показателя - "нет" | |
| 5.2.1 | Выполнение утвержденного плана Министерства финансов Республики Карелия по проведению контрольных мероприятий | контрольное управление | % | 1 раз в год, за отчетный период, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | вып Q 1 D = ---- * 100% 13 Q 1 вып Q - количество мероприятий плана 1 Министерства финансов Республики Карелия по проведению контрольных мероприятий, выполненных за отчетный период; Q - количество мероприятий 1 утвержденного плана Министерства финансов Республики Карелия по проведению контрольных мероприятий | |
| 5.2.2 | Соотношение суммы устраненных нарушений и общей суммы установленных проверками нарушений | контрольное управление | % | ежеквартально, на конец отчетного периода, территориальный | информация Министерства финансов Республики Карелия, 8 | 1 | нар V уст D = ---- * 100% 14 нар V нар V - сумма нарушений, установленных уст проверками, устраненных за отчетный период; нар V - общая сумма нарушений, установленных проверками |