Приложение к Постановлению от 18.09.2013 г № 4799 Программа
Ведомственная программа комитета социального развития администрации петрозаводского городского округа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений петрозаводского городского округа» паспорт ведомственной программы комитет социального развития администрации петрозаводского городского округа (наименование структурного подразделения администрации петрозаводского городского округа — разработчика ведомственной программы)
| Наименование ведомственной программы (далее - ВП) | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа |
| Соответствие ВП целям программы комплексного социально-экономического развития Петрозаводского городского округа | Подпрограмма разработана в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой "Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года" (Решение Петрозаводского городского Совета от 15.12.2008 N XXVI/XXIV-467) |
Сроки реализации ВП
| 1 год реализации | 2 год реализации | |
| Сроки реализации ВП | 2013 | 2014 |
Ожидаемые конечные результаты реализации ВП
| Наименование | Единица измерения | 1 год реализации | 2 год реализации |
| Цель ВП, направленная на решение задачи комитета (аппарата) Администрации Петрозаводского городского округа | |||
| Задача 1 ВП: открытие групп в зданиях, возвращаемых в систему дошкольного образования | Количество дошкольных учреждений | 2 | 1 |
| Задача 2 ВП: открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп | Количество групп | 1 | 4 |
Объем расходов бюджета Петрозаводского городского округа
на реализацию ВП
(тыс. руб.)
| Коды бюджетной классификации | 2013 год | ||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 1 год реализации |
| 07 01 | 5300600 | 612 | 5410,0 |
| 07 01 | 5300600 | 900 | 62771,5 |
| 07 01 | 7950005 | 612 | 13800,0 |
| 07 01 | 7950005 | 900 | 9839,8 |
| Всего | 91821,3 |
| Коды бюджетной классификации | 2014 год | ||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2 год реализации |
| 07 01 | 5300600 | 900 | 77507,8 |
| 07 01 | 7950005 | 900 | 77507,8 |
| Всего | 155015,6 |
--------------------------------
<*> Потребность в средствах на реализацию ВП, не обеспеченная источниками финансирования, и объем расходов бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию ВП подлежат корректировке по итогам исполнения мероприятий ВП по состоянию на 01.12.2013, сумма недостающих средств - 18289,8 тыс. руб. (2013 год), 155015,6 тыс. руб. (2014 год).
| Коды бюджетной классификации | Всего | 1 год реализации | 2 год реализации | ||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | |||
| 07 01 | 5300600 | 900 | 77507,8 | - | 77507,8 |
| 07 01 | 7950005 | 612 | 13800,00 | 13800,00 | - |
| 07 01 | 7950005 | 900 | 87347,6 | 9839,8 | 77507,8 |
| Всего | 178655,4 | 23639,80 | 155015,6 |
ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Характеристика цели и задач,
на достижение которых направлена ВП
| Характеристика состояния развития сферы | В настоящее время муниципальная система дошкольного образования Петрозаводского городского округа представлена 70 учреждениями, 21 дошкольной группой при МОУ "Лицей N 1", МОУ "Средняя школа N 7", МОУ "Средняя школа N 35". В городе функционирует одно ведомственное дошкольное учреждение, двенадцать частных групп. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования на территории Петрозаводского городского округа, 14150, из них 13878 детей посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Администрацией Петрозаводского городского округа предпринимаются меры по увеличению числа мест в дошкольных образовательных учреждениях. В 2010 году развитие сети дошкольных учреждений было обеспечено за счет возврата в систему дошкольного образования зданий бывших детских садов: МДОУ "Детский сад N 30" (4 группы на 80 мест); МДОУ "Детский сад N 101" (6 групп на 120 мест), проведены мероприятия по открытию дошкольных групп в МОУ "Лицей N 1" (здание бывшего детского сада N 105, открыто 3 группы на 60 мест). В 2011 году открыто 400 дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ "Детский сад N 25", МДОУ "Детский сад N 90", МДОУ "Детский сад N 112", МДОУ "Детский сад N 116", МДОУ "Детский сад N 15", МДОУ "Детский сад N 103", МДОУ "Детский сад N 121", МДОУ "Детский сад N 113"), а также при МОУ "СОШ N 7", МОУ "Лицей N 1". В 2012 году введены в эксплуатацию возвращенные в систему дошкольного образования здания: по улице Ключевой, д. 24а (МДОУ "Детский сад N 64") и по ул. Кондопожской, д. 9 (МДОУ "Детский сад N 62"), что позволило обеспечить 580 дополнительных мест, открыты дошкольные группы на 80 дополнительных мест при МОУ "Средняя школа N 35", проведены мероприятия по возврату групп в действующих детских садах на 125 мест (МДОУ "Детский сад N 35", МДОУ "Детский сад N 49", МДОУ "Детский сад N 101", МДОУ "Детский сад N 115", МДОУ "Детский сад N 118"), введено в эксплуатацию возвращенное в систему дошкольного образования здание детского сада по ул. Сортавальской, проектной мощностью на 300 мест. 8 апреля 2013 года введено в эксплуатацию новое здание детского сада в микрорайоне Перевалка по ул. Зеленой, проектной мощностью на 350 мест, что соответствует 14 группам (МДОУ "Детский сад N 127") |
| Описание проблем и цели ВП | Основные проблемы: доступность дошкольного образования является одной из острых социальных проблем на территории Петрозаводского городского округа. В городской очереди по предоставлению мест в дошкольные образовательные учреждения на 15.08.2013 состоит 8142 ребенка, 2738 из них - дети от 1,5 до 3 лет. В сложившихся условиях возникает необходимость значительного увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения потребности населения образовательными услугами дошкольного образования |
Характеристика цели и задач, на достижение которых
направлена Ведомственная программа
| Описание состава задач ВП | Задача 1 ВП: открытие групп в зданиях, возвращаемых в систему дошкольного образования Задача 2 ВП: открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп |
Описание показателей конечных и непосредственных
результатов ВП и методик их расчета и (или) получения
| Наименование показателей конечных и непосредственных результатов | Способ оценки, единицы измерения |
| Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | Отчет управления образования комитета социального развития |
| Сокращение очереди по предоставлению общедоступного дошкольного образования | Информация базы данных "Учет детей в общегородской очереди на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях" |
| Количество новых рабочих мест | Статистическая отчетность о численности и составе работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Порядок управления ВП (описание механизма ее реализации),
формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВП
| Ответственный за реализацию ВП | Подсадник Л.А.- заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета социального развития |
| Порядок организации работы по реализации ВП | Ежеквартальное планирование |
| Ответственный за мониторинг реализации ВП и составление форм отчетности о реализации ВП | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа |
| Сроки текущего мониторинга реализации ВП | До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВП и форм отчетности о реализации показателей ВП | Ежеквартальный мониторинг |
Оценка рисков реализации ВП
| Внутренние риски реализации ВП | Несвоевременное и некачественное выполнение работ подрядной организацией |
| Внешние риски реализации ВП | Отсутствие софинансирования бюджета Республики Карелия |
| Возможные косвенные последствия реализации ВП, носящие отрицательный характер | Увеличение объемов финансирования в связи с изменениями требований надзорных органов, предъявляемых к дошкольным учреждениям |
Методика оценки экономической и общественной
эффективности реализации ВП и по возможности
плановое значение экономической и общественной
эффективности реализации ВП
| Показатели общественной эффективности реализации ВП | Снижение социальной напряженности в семьях, имеющих детей дошкольного возраста, повышение доступности дошкольного образования |
| Показатели экономической эффективности реализации ВП | Высвобождение трудовых ресурсов семей, занятых воспитанием детей |
| Трудовая занятость педагогов и иных работников в связи с появлением дополнительных рабочих мест во вновь открываемых группах |
Структурные подразделения,
ответственные за выполнение задач ВП
| Наименование задач ВП | Наименование структурных подразделений, ответственных за выполнение задач |
| Задача 1 ВП: Открытие групп в зданиях, возвращаемых в систему дошкольного образования | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа |
| Задача 2 ВП: Открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа |