|
Наименование показателей |
2012 г.
факт |
2013 г.
факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
| 1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики |
Х |
6,9 |
7,0 |
8,0 |
8,2 |
8,1 |
8,6 |
Х |
Х |
| 2 |
Число получателей услуг, чел. |
Х |
6 769 |
6 926 |
7 846 |
8 046 |
8 255 |
8 460 |
Х |
Х |
| 3 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
Х |
986 |
972 |
949 |
949 |
949 |
949 |
Х |
Х |
| 4 |
Численность населения, чел. |
638 307 |
635 667 |
631 637 |
627 805 |
623 750 |
619 498 |
615 076 |
Х |
Х |
| 5 |
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
| 6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % |
Х |
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
Х |
Х |
| 7 |
по Республике Карелия, % |
Х |
45,2 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
Х |
Х |
| 8 |
Средняя заработная плата работников, руб. |
24 795,8 |
27 763,9 |
30 300,0 |
33 330,0 |
36 500,0 |
39 800,0 |
43 400,0 |
Х |
Х |
| 9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
Х |
112,0 |
109,1 |
110,0 |
109,5 |
109,0 |
109,0 |
Х |
Х |
| 10 |
Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. |
10088 |
12 476,9 |
17 574,0 |
22 831,1 |
28 835,0 |
39 800,0 |
43 400,0 |
Х |
Х |
| 11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
Х |
123,7 |
140,9 |
129,9 |
126,3 |
138,0 |
109,0 |
Х |
Х |
| 12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % |
Х |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Х |
Х |
| 13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
Х |
Х |
| 14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
157,8 |
192,2 |
266,9 |
338,5 |
427,5 |
590,1 |
643,5 |
1 032,9 |
2 266,6 |
| 15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей |
|
34,4 |
74,7 |
146,3 |
235,3 |
397,9 |
451,3 |
456,3 |
1 305,5 |
| 16 |
в том числе: |
|
| 17 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |
Х |
26,7 |
64,0 |
132,8 |
218,2 |
374,3 |
425,5 |
415,0 |
1 214,9 |
| 18 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: |
Х |
1,2 |
12,3 |
27,5 |
45,6 |
68,9 |
254,7 |
85,4 |
409,0 |
| 19 |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
Х |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
| 20 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей |
Х |
1,0 |
11,3 |
26,5 |
44,6 |
67,9 |
253,7 |
82,4 |
404,0 |
| 20.1 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей |
Х |
1,0 |
3,8 |
13,2 |
16,7 |
23,0 |
25,1 |
33,7 |
81,8 |
| 20.2 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей |
Х |
0,0 |
7,4 |
13,3 |
27,9 |
44,9 |
228,6 |
48,6 |
322,2 |
| 21 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
Х |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
| 22 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
Х |
7,7 |
10,7 |
13,5 |
17,1 |
23,6 |
25,7 |
41,3 |
90,7 |
| 23 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) |
Х |
34,0 |
74,7 |
146,3 |
235,3 |
397,9 |
451,3 |
456,3 |
1 305,5 |
| 25 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%) |
Х |
3,5 |
16,4 |
18,8 |
19,4 |
17,3 |
56,4 |
18,7 |
31,3 |
| 26 |
Среднесписочная численность иных работников, чел. |
Х |
3064 |
3038 |
3021 |
2981 |
2942 |
2494 |
97,3 |
81,4 |
| 27 |
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. |
Х |
4050 |
4010 |
3970 |
3930 |
3891 |
3443 |
97,0 |
85,0 |