Приложение к Распоряжению от 27.02.2013 г № 59-Р Карта

Финансовое обеспечение мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы в республике коми, направленные на повышение эффективности образования и науки» (млн. руб.)


N п/п Наименование мероприятий 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации Планируемые внебюджетные средства Дополнительная потребность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации Планируемые внебюджетные средства Дополнительная потребность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации Планируемые внебюджетные средства Дополнительная потребность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации Потребность Потребность
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1. Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: 712,338 254,49 - 568,421 - - 231,579 - - 7,515 - -
2. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: 0,1 0,1 0,1
1.2. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3. Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 218,00 2,00 - 391,70 4,36 - 663,30 7,38 - 959,40 1320,90 1696,90
ВСЕГО 930,338 256,49 0 960,221 4,36 0 894,979 7,38 0 967,015 1320,9 1696,9
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
2.1. Достижение новых качественных образовательных результатов
1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов:
1.1. Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.) 34,38 - - 22,1 - - - - - - - -
1.2. Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.). - - - - - - 122,68 - - 140,31 140,31 140,31
2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников - - - - - - - - - - - -
2.1. Анализ деятельности структурных подразделений, занимающихся мониторинговыми исследованиями в системе общего образования, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга в Республике Коми - - - 0,15 - - - - - - - -
2.2. Укрепление центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, анализ результатов мониторинга подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе - - - - - - 0,4 - - 0,4 0,4 0,4
3. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров:
3.1. Апробация мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку современных педагогических кадров на основании принятых федеральных программ подготовки и переподготовки педагогических кадров - - - 17,95 - - 17,89 - - 17,91 - -
2.2. Введение эффективного контракта в общем образовании
4. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:
4.1. Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 1733,9 10,5 - 182,6 1,5 - 649 5,5 - 1155,5 1808,7 2501,2
ВСЕГО 1 768,3 10,5 0,0 222,8 1,5 0,0 790,0 5,5 0,0 1 314,1 1 949,4 2 641,9
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
3.1. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
1. Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и молодежь Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования", направленных на выявление и поддержку молодых талантов (проведение для одаренных детей интеллектуальных и творческих конкурсов на муниципальном и республиканском уровнях, выплата стипендий одаренным детям и др.) 5,63 - - 6,33 - - 5,71 - - 5,71 5,71 5,71
Реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" Государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" 4,45 - - 4,45 - - 4,45 - - 4,45 4,45 4,45
Организация и развитие деятельности образовательных организаций Республики Коми для одаренных детей: 243,4 - 263,92 - 264,62 - - 265,88 265,88 265,88
- государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми "Коми республиканский физико-математический лицей-интернат"
- государственной общеобразовательной школы-интерната "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А.Спиридонова
- государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми "Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности"
3.2. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
2. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
2.1. Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 330,3 4,94 - 47,1 0,96 - 190,7 4,49 - 361,3 646,1 791,5
3. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
3.1. Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей - - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5
ВСЕГО 583,78 4,94 0,00 322,31 0,96 0,00 466,02 4,49 0,00 637,84 922,64 1 068,04
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
4.1. Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности
1. Реализация региональных программ модернизации профессионального образования
1.1. Реализация запланированных на 2013 - 2015 годы мероприятий в рамках подпрограммы 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" 2264,1 - - 2315,7 - - 2347,3 - - 2387,0 - -
1.2. Доработка подпрограммы 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" на период с 2016 по 2018 г. с учетом федеральных методических рекомендаций по модернизации профессионального образования - - - - - - - - - - 2387,0 2387,0
2. Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций
2.1. 4. Разработка и утверждение порядка формирования комплексного государственного заказа Республики Коми на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей, а также порядка формирования государственного задания многофункциональному центру прикладных квалификаций на основании комплексного государственного заказа Республики Коми на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей 103,8 - - 114,0 - - 123,5 - - 123,5 130,0 130,0
4.2. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
3. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.1. 1. Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессионального обучения и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 62,8 10,5 - - - - 40,53 3,05 - 176,10 427,10 557,40
ВСЕГО 2 430,74 10,50 0,00 2 429,70 0,00 0,00 2 511,33 3,05 0,00 2 686,60 2 944,10 3 074,40
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
V. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
5.1. Совершенствование структуры и сети высшего образования
1. Утверждение и реализация программ стратегического развития образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми 2,7 - - 2,11 - - 2,14 - - 2,18 - -
5.2. Развитие кадрового потенциала высшего образования
2. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования
2.1. Расчет величины и планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми на повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава высшего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Внесение изменений в нормативно-правовые акты Республики Коми, регламентирующие порядок расчета финансового обеспечения и оплаты труда в образовательных организациях высшего образования в целях обеспечения заявленного уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 0,1 3,6 - - - - 0,2 2,9 - 9,1 24,5 29,1
ИТОГО 2,8 3,6 0 2,11 0 0 2,34 2,9 0 11,28 24,5 29,1
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
VI. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
6.1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
1. Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 104,4 - - 27,5 - - 102,7 - - 129,4 165,5 202,8
ИТОГО 104,4 0 0 27,5 0 0 102,7 0 0 129,4 165,5 202,8
ВСЕГО 5 820,3 286,0 0,0 3 964,6 6,8 0,0 4 767,3 23,3 0,0 5 746,3 7 327,1 8 713,2

Сводная оценка потребности в дополнительных финансовых
ресурсах на повышение оплаты труда по всем категориям
педагогических работников, с учетом направления на эти
цели средств от мероприятий по оптимизации
N п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Среднесписочная численность работников, человек 19775 19446 19336 19229 19142 19004 18927 X X
2. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 7969 10602 11233 12272 13393 14995 16381 X X
3. Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий с начислениями, млн. рублей (строка 2 по графе i-го года - строка 2 в базовом году (2013 г.) X X 655,7 1669,7 2790,7 4392,7 5778,9 5116,1 15287,7
4. Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников всех категорий, млн рублей: X 2 632,6 655,7 1 669,7 2 790,7 4 392,7 5 778,9 5 116,1 15 287,7
5. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая средства от мероприятий по оптимизации, млн. рублей, в том числе: X 2600,9 648,9 1 646,4 2 738,8 4 286,8 5 640,3 5 034,1 14 961,1
6. за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей X 246,5 61,7 154,6 242,2 370,8 478,2 458,5 1 307,5
7. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 31,7 6,8 23,3 51,8 105,9 138,7 30,2 326,6
8. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 5 / строка 3 x 100%) X X 9,40 9,26 8,68 8,44 8,28 8,96 8,55

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий "Дорожной
карты" в части повышения оплаты труда
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
N Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Число получателей услуг, чел. 54 600 56 742 57 400 59 200 61 000 61 100 61 800 X X
2. Среднесписочная численность работников организаций дошкольного образования, чел. X 13872 13870 13880 13885 13865 13765 X X
В том числе:
3. среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел. X 8158 8140 8120 8100 8080 7980 X X
4. среднесписочная численность педагогических работников организаций дошкольного образования, чел. 5 683 5714 5730 5760 5785 5785 5785 X X
5. Численность обучающихся в расчете на 1 педработника 9,61 9,93 10,02 10,28 10,54 10,56 10,68 X X
6. Численность населения Республики Коми, чел. 885 238 876 348 868100 860400 853000 845800 838800 X X
7. Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общего образования в Республике Коми (предложение федерального Министерства): 120,2 95 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X X
8. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организаций на 2012 - 2018 годы 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X X
9. по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства) X 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X X
10. Средняя заработная плата работников общего образования в Республике Коми (прогноз), руб. 21 813 30 025 32 880 35 760 38 800 42 800 46 960 X X
11. Темп роста к предыдущему году, % 75,5 137,6 109,5 108,8 108,5 110,3 109,7 X X
12. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей 26 212 28 536 32 880 35 760 38 800 42 800 46 960
13. Темп роста к предыдущему году, % 183,1 108,9 115,2 108,8 108,5 110,3 109,7 X X
14. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % X 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 X X
15. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
16. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 2 327,4 2 547,6 2943,6 3218,2 3506,9 3868,5 4244,5 9668,7 17781,7
17. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. X 220,2 396 670,6 959,4 1320,9 1696,9 2026 5043,8
в том числе:
18. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. X 218,0 391,7 663,3 948,8 1306,4 1678,2 2003,7 4988,4
19. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 4,1 1,7 1,4 2,1 4,9 6,9 5,1 16,9
20. от реструктуризации сети, млн. рублей X 0,8 1,2 0,3 0,3 2,3 0,3 1,8 4,4
21. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей X 3,3 0,5 1,1 1,8 2,6 6,6 3,3 12,5
22. от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. X 2,20 4,36 7,38 10,55 14,53 18,67 22,3 55,5
24. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
25. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24 ) X 220,2 396 670,6 959,4 1320,9 1696,9 2026 5043,8
26. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) X 1,86 0,42 0,2 0,22 0,37 0,4 0,25 0,33

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий "Дорожной
карты" в части повышения оплаты труда педагогических
работников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций
N Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Число получателей услуг, чел. 95596 95700 96114 97619 98830 100309 102531 X X
2. Среднесписочная численность работников общеобразовательных организаций, чел. 18802 18355 18200 17960 17850 17760 17680 X X
В том числе:
3. среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел. 9614 9448 9340 9140 9060 9010 8950 X X
4. среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. 9188 8907 8860 8820 8790 8750 8730 X X
5. Численность населения Республики Коми, чел. 885238 876348 868100 860400 853000 845800 838800 X X
6. Численность обучающихся в расчете на 1 педработника 10,4 10,7 10,8 11,1 11,2 11,5 11,7 X X
7. Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми 77,2 106,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X X
8. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X X
9. по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства) 77,1 106,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X X
10. Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб. 33 971 37 306 41 100 44 700 48 500 53 500 58 700 X X
11. Темп роста к предыдущему году, % 117,6 109,8 110,2 108,8 108,5 110,3 109,7 X X
12. Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей 26212 39560 41100 44700 48500 53500 58700 X X
13. Темп роста к предыдущему году, % 111,5 150,9 103,9 108,8 108,5 110,3 109,7 X X
14. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % X 0,60 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 X X
15. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
16. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 3 762,8 5 505,3 5 689,4 6 159,8 6 660,7 7 314,0 8 006,5 18510 33830,5
17. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. X 1742,5 184,1 654,5 1 155,5 1 808,7 2 501,2 1 994,1 6 304,1
в том числе:
18. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. X 1732 182,6 649 1145,6 1793,1 2479,5 1977,3 6249,9
19. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 198,6 40,5 82,4 119 168 211,2 241,9 621
20. от реструктуризации сети, млн. рублей X 11,4 7 12 17 20 28 36 84
21. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей X 184,1 33 69,4 100,5 146 180,7 202,9 529,5
22. от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей X 3,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3 7,5
23. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. X 10,5 1,5 5,5 9,8 15,6 21,8 16,8 54,2
24. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
25. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24 ) X 1742,5 184,1 654,5 1155,5 1808,7 2501,2 1994,1 6304,1
26. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) X 11,4 21,98 12,59 10,3 9,29 8,44 12,13 9,85

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий "Дорожной
карты" в части повышения оплаты труда педагогических
работников государственных (муниципальных) организаций
дополнительного образования
N п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет, тыс. чел. 122,8 124,2 125,2 126,4 127,6 128,9 131,4 X X
2. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования 64,5 65 66 67 68 68,5 70 X X
3. Число получателей услуг, чел. 79,2 80,8 82,6 84,7 86,8 88,3 92 X X
4. Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел. 2061 2018 2005 1975 1955 1925 1908 X X
5. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника 59,6 61,6 62,5 64 65,3 66,9 68,9 X X
6. Численность населения Республики Коми, чел. 885 238 876 348 868 100 860 400 853 000 845 800 838 800 X X
7. Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Республике Коми: 77,4 78,8 80 85,0 90,0 100,0 100,0 X X
8. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы 58,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 X X
9. по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства) 77,4 78,8 80 85,0 90,0 100,0 100,0 X X
10. Средняя заработная плата учителей по Республике Коми (прогноз), руб. 26 736 40 851 42 441 46 159 50 083 55 246 60 616 X X
11. Темп роста к предыдущему году, % 92,5 152,8 103,9 108,8 108,5 110,3 109,7 X X
12. Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей 20693 32209 33953 39235 45074 55246 60616 139,9 188,2
13. Темп роста к предыдущему году, % 132,5 155,7 105,4 115,6 114,9 122,6 109,7 X X
14. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % 1,6 2,0 2,3 2,6 2,7 2,7 X X
15. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
16. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 666,3 1 015,5 1063,6 1210,7 1376,8 1661,6 1807 3651,1 7119,7
17. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. X 349,2 48,1 195,2 361,3 646,1 791,5 604,5 2042
18. в том числе:
19. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. X 344,2 47,1 190,7 351,9 628,6 770,1 589,7 1988,4
20. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 21,6 7,4 29,4 49,4 89,3 116,2 86,1 291,6
21. от реструктуризации сети, млн. рублей X 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 3,5 10,5
22. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей X 21,6 6,9 28,4 47,4 86,3 112,2 82,6 281,1
23. от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. X 4,94 0,96 4,49 9,39 17,44 21,37 14,8 53,7
25. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
26. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19 + 24 + 25 ) X 349,2 48,1 195,2 361,3 646,1 791,5 604,5 2042
27. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 20 / стр. 26 x 100%) X 6,2 15,4 15 13,7 13,8 14,7 14,2 14,3

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий "Дорожной
карты" в части повышения оплаты труда педагогических
работников государственных организаций
профессионального образования
N п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Число получателей услуг, чел. 15250 14770 14500 14250 14000 13750 13750 X X
2. Среднесписочная численность работников организаций среднего профессионального образования, чел. 3210 3160 3090 3020 2950 2880 2850 X X
3. В том числе:
4. среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел. 2007 2005 1960 1915 1875 1830 1810 X X
5. среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования, чел. 1203 1155 1130 1105 1075 1050 1040 X X
6. Численность обучающихся в расчете на 1 педработника 12,68 12,79 12,83 12,90 13,02 13,10 13,22 X X
7. Численность населения Республики Коми, чел. 885 238 876 348 868 100 860 400 853 000 845 800 838 800 X X
8. Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми: 83,5 94,3 85,6 85,7 90,0 100,0 100,0 X X
9. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 X X
10. по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства) 83,5 94,3 84,6 85 90,0 100,0 100,0 X X
11. Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб. 33 971 37 306 41 100 44 700 48 500 53 500 58 700 X X
12. Темп роста к предыдущему году, % 117,6 109,8 110,2 108,8 108,5 110,3 109,7 X X
13. Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, рублей 28380 35197 35197 38308 43650 53500 58700 X X
14. Темп роста к предыдущему году, % 120,0 124,0 100,0 108,8 113,9 122,6 109,7 X X
15. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % X 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,6 X X
16. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
17. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 889,9 1 102,6 1 077,8 1 146,2 1 278,7 1 529,7 1 660,0 3 502,7 6 692,4
18. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. X 212,7 0,0 43,6 176,1 427,1 557,4 219,7 1 204,2
19. в том числе:
20. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. X 202,16 0 40,53 162,93 392,92 509,37 203,5 1 105,7
21. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 3,1 0 11,32 22,3 34,8 44,6 33,6 113,1
22. от реструктуризации сети, млн. рублей X 0,0 1,0 8,00 17,0 27,0 35,0 26,0 88,0
23. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей X 1,1 1,4 3,1 4,9 7,2 8,8 9,4 25,5
24. от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей X 2,0 0,0 0,20 0,4 0,6 0,8 0,6 2,0
25. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. X 10,50 0,00 3,05 13,21 34,17 48,05 16,3 98,5
26. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
27. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26 ) X 212,7 0,0 43,6 176,1 427,1 557,4 219,7 1 204,2
28. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21 / стр. 27 x 100%) X 1,5 0,00 26,0 12,7 8,2 8,0 15,3 9,4

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий "Дорожной
карты" в части повышения оплаты труда преподавателей
высшего образования
N п/п Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Число получателей услуг (численность обучающихся по программам высшего образования, приведенная к очной форме обучения), чел. 480 486 486 486 486 486 486 X X
2. Среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава организаций высшего образования, чел. 27 29 29 29 29 29 29 X X
3. Численность обучающихся в расчете на 1 работника профессорско-преподавательского состава 17,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 X X
4. Численность населения Республики Коми, чел. 885 238 876 348 868 100 860 400 853 000 845 800 838 800 X X
5. Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования и средней заработной платы в Республике Коми (предложение федерального Министерства): 141,1 140,9 127,8 133 150 200 200,0 X X
6. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы 84,0 110,0 125,0 133,0 150,0 175,0 200,0 X X
7. по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства) 141,1 140,9 127,9 133 150 200 200 X X
8. Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб. 33 971 37 306 41 100 44 700 48 500 53 500 58 700 X X
9. Темп роста к предыдущему году, % 117,6 109,8 110,2 108,8 108,5 110,3 109,7 X X
10. Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего образования, рублей 47944 52546 52546 59451 72750 107000 117400 X X
11. Темп роста к предыдущему году, % 204,9 109,6 100,0 113,1 122,4 147,1 1097 X X
12. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % X 30,6 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 X X
13. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 20,2 23,8 23,8 26,9 32,9 48,3 52,9 83,5 184,7
15. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. X 3,6 0 3,1 9,1 24,5 29,1 12,1 65,7
16. в том числе:
17. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. X 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9
18. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9
19. от реструктуризации сети, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей X 0,1 0,00 0,15 0,20 0,25 0,30 0,4 0,9
22. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. X 3,6 0,0 2,9 8,9 24,2 28,8 11,8 64,8
23. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
24. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23 ) X 3,7 0,0 3,1 9,1 24,5 29,1 12,1 65,7
25. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) X 3,50 0,00 4,9 2,2 1,0 1,0 2,9 1,4

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий "Дорожной
карты" в части повышения оплаты труда педагогических
работников, работающих с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
N Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Число получателей услуг, чел. 1452 1299 1270 1240 1210 1180 1150 X X
2. Среднесписочная численность педагогических работников, чел. 809 773 752 730 708 685 665 X X
3. Численность обучающихся в расчете на 1 педработника 1,79 1,68 1,69 1,7 1,71 1,72 1,73 X X
4. Численность населения Республики Коми, чел. 885 238 876 348 868 100 860 400 853 000 845 800 838 800 X X
5. Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и средней заработной платы в Республике Коми (предложение федерального Министерства) 70,5 90,4 90 100,0 100,0 100,0 100,0 X X
6. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы X X X X X X X X X
7. по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства) X 90,4 90 100 100 100 100 X X
8. Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб. 33 971 37 306 41 100 44 700 48 500 53 500 58 700 X X
9. Темп роста к предыдущему году, % 117,6 109,8 110,2 108,8 108,5 110,3 109,7 X X
10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, рублей 23953 33709 36990 44700 48500 53500 58700 X X
11. Темп роста к предыдущему году, % нд 140,7 109,7 120,8 108,5 110,3 109,7 X X
12. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % 0 0 0 0 0 0 0 X X
13. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
14. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 302,8 407,1 434,6 509,8 536,5 572,6 609,9 1480,9 2663,4
15. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. X 104,4 27,5 102,7 129,4 165,5 202,8 259,6 627,8
16. в том числе:
17. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. X 104,4 27,5 102,7 129,4 165,5 202,8 259,6 627,8
18. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X 19,0 12,1 30 49,3 73,6 99 91,4 264
19. от реструктуризации сети, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей X 19,0 12,1 30 49,3 73,6 99 91,4 264
21. от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
23. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
24. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23 ) X 104,4 27,5 102,7 129,4 165,5 202,8 259,6 627,8
25. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) X 18,17 0,00 29,24 38,07 44,46 48,85 35,22 42,05

Архив документов Республики Карелия (c) 2024