Приложение к Распоряжению от 27.02.2013 г № 57-Р Показатель

Показатели нормативов «Дорожной карты»


Субъект Российской Федерации: Республика Коми
Категория работников: Социальные работники
N п/п Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
1. Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) x 7,1 7,5 8,7 8,9 9,1 9,2 124,5 129,2
2. Число получателей услуг, чел. x 8 326 8 554 9 728 9 972 10 188 10 352 119,8 124,3
3. Среднесписочная численность социальных работников: человек x 1 165 1 148 1 121 1 121 1 121 1 121 96,2 96,2
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 885 238 876 348 863 377 851 286 838 732 825 782 812 496 95,7 92,7
5. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы x 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 x x
7. по субъекту Российской Федерации x 49,6 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 x x
8. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 33 971 37 306 41 100 44 700 48 500 53 500 58 700 130,0 157,3
9. Темп роста к предыдущему году, % x 109,8 110,2 108,8 108,5 112,4 111,7 x x
10. Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей 12 761 18 505 23 838 30 620 38 315 53 500 58 700 207,1 317,2
11. Темп роста к предыдущему году, % x 128,8 128.4 125,1 139,6 111,7 x x
12. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % x 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4 x x
13. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
14. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей x 336,8 427,6 536,3 671,1 937,0 1 028,1 1 634,9 3 600,0
15. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. x 104,6 90,7 199,5 334,2 600,2 691,3 624,4 1 915,9
16. в том числе:
17. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) x 0,0 87,9 193,1 323,2 579,8 667,8 604,2 1 851,8
18. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: x 22,3 34,0 80,7 122,7 177,4 197,4 237,4 612,2
19. от реструктуризации сети, млн. рублей x 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5
20. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей x 0,0 33,8 80,4 122,3 176,9 196,8 236,5 610,2
20.1. Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей x 0,0 6,3 21,0 26,3 36,8 40,4 53,7 130,9
20.2. Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей x 0,0 27,5 59,3 96,0 140,1 156,5 182,8 479,4
21. от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей x 21,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1,5
22. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. x x 2,8 6,4 11,0 20,4 23,5 20,2 64,1
23. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23 ) 18 / стр. 24 x 100%) x 104,6 90,7 199,5 334,2 600,2 691,3 624,4 1 915,9
26. Среднесписочная численность иных работников, чел. x 5 527,6 5 455,7 5 384,8 5 314,8 5 251,2 5 251,2 96,2 95,0
27. Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. x 6 692,6 6 603,7 6 505,8 6 435,8 6 372,2 6 372,2 96,2 95,2

--------------------------------
<*> прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году;
<**> темп роста 2018 г., 2016 г. к 2013 году.
Архив документов Республики Карелия (c) 2024