Приложение к Распоряжению от 27.02.2013 г № 57-Р План
| N | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. 2015 г. | 2013 г. 2018 г. |
| 1. | Средняя заработная плата по Республике Коми (прогноз), руб. | 33 465 | 36 275 | 39 360 | 42 500 | 45 900 | 49 540 | 53 300 | ||
| 2. | Темп роста к предыдущему году, % | 115,8 | 108,4 | 108,5 | 108,0 | 108,0 | 107,9 | 107,6 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность социальных работников учреждений социального обслуживания населения и здравоохранения, тыс. человек | 1,251 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | ||
| 4. | Среднемесячная заработная плата социальных работников государственных учреждений Республики Коми, тыс. рублей | 12,671 | 17,231 | 22,829 | 29,113 | 36,261 | 44,338 | 53,300 | ||
| 5. | Темп роста к предыдущему году, % | 106,4 | 136,0 | 132,5 | 127,5 | 124,6 | 122,3 | 120,2 | x | x |
| 6. | Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Республики Коми и средней заработной платы в Республике Коми, % | 37,9 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | ||
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 247,66 | 345,94 | 458,33 | 584,49 | 728,01 | 890,17 | 1 070,10 | 1 388,75 | 4 077,03 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) | x | 98,27 | 210,67 | 336,82 | 480,34 | 642,51 | 822,43 | 645,77 | 2 591,05 |
| в том числе: | x | |||||||||
| 10. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | x | 34,89 | 65,54 | 65,54 | 65,54 | 65,54 | 65,54 | 165,97 | 362,59 |
| 11. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | x | ||||||||
| 12. | за счет средств ОМС, млн. рублей | x | ||||||||
| 13. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | ||||||||
| 14. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 63,38 | 145,13 | 271,29 | 414,80 | 576,97 | 756,89 | 479,80 | 2228,47 |
| 15. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | x | 98,27 | 210,67 | 336,82 | 480,34 | 642,51 | 822,43 | 645,77 | 2 591,05 |
| 16. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x |
Таблица 2
Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений
социального обслуживания населения
Категория работников - "Педагогические работники
образовательных, медицинских учреждений и учреждений
Республики Коми, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"
| N | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. 2015 г. | 2013 г. 2018 г. |
| 1. | Средняя заработная плата по Республике Коми (прогноз), руб. | 33 465 | 36 275 | 39 360 | 42 500 | 45 900 | 49 540 | 53 300 | ||
| 2. | Темп роста к предыдущему году, % | 115,8 | 108,4 | 108,5 | 108,0 | 108,0 | 107,9 | 107,6 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | ||
| 4. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. рублей | 21,616 | 27,206 | 31,488 | 36,125 | 41,310 | 47,063 | 53,300 | ||
| 5. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 125,9 | 115,7 | 114,7 | 114,4 | 113,9 | 113,3 | x | x |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в Республике Коми, % | 64,6 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ||
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 268,49 | 337,93 | 391,11 | 448,71 | 513,11 | 584,57 | 662,04 | 1 177,76 | 2 937,49 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) | x | 69,44 | 122,62 | 180,22 | 244,62 | 316,08 | 393,55 | 372,28 | 1 326,52 |
| в том числе: | x | |||||||||
| 10. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | x | 41,31 | 41,31 | 41,31 | 41,31 | 41,31 | 41,31 | 123,93 | 247,86 |
| 11. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | x | ||||||||
| 12. | за счет средств ОМС, млн. рублей | x | ||||||||
| 13. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | ||||||||
| 14. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 28,13 | 81,31 | 138,91 | 203,31 | 274,77 | 352,24 | 248,35 | 1078,66 |
| 15. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | x | 69,44 | 122,62 | 180,22 | 244,62 | 316,08 | 393,55 | 372,28 | 1 326,52 |
| 16. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x |
Таблица 3
Итого по всем категориям работников <*>
--------------------------------
<*> заполняется как итоговая сумма по итогам заполнения таблиц по всем категориям работников.
| N | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. 2015 г. | 2013 г. 2018 г. |
| 1. | Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 2,046 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | ||
| 2. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 516,16 | 683,87 | 849,45 | 1 033,20 | 1 241,12 | 1 474,75 | 1 732,14 | 2 566,51 | 7 014,52 |
| 3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.) | x | 167,71 | 333,29 | 517,04 | 724,96 | 958,59 | 1 215,98 | 1 018,04 | 3 917,58 |
| в том числе: | x | |||||||||
| 4. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | x | 76,20 | 106,85 | 106,85 | 106,85 | 106,85 | 106,85 | 289,90 | 610,45 |
| 5. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | x | ||||||||
| 6. | за счет средств ОМС, млн. рублей | x | ||||||||
| 7. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | ||||||||
| 8. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 91,51 | 226,44 | 410,19 | 618,12 | 851,74 | 1 109,13 | 728,14 | 3 307,13 |
| 9. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8) | x | 167,71 | 333,29 | 517,04 | 724,96 | 958,59 | 1215,98 | 1018,04 | 3917,58 |
| 10. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 x 100%) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |