Приложение к Распоряжению от 20.02.2013 г № 43-Р План
Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в республике коми» (введено распоряжением правительства рк от 13.05.2014 № 156-р)
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики | 170 | 176 | 177 | 177 | 178 | 179 | 179 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг (чел.) | 885 238 | 876 348 | 868 100 | 860 400 | 853 000 | 845 800 | 838 800 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.) | 5 213 | 4 969 | 4 900 | 4 850 | 4 800 | 4 720 | 4 692 | x | x |
| 4. | Численность населения Республики Коми (чел.) | 885 238 | 876 348 | 868 100 | 860 400 | 853 000 | 845 800 | 838 800 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми: | |||||||||
| 5.1. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент) | x | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | x | x |
| 5.2. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент) | x | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | x | x |
| 5.3. | по Республике Коми (процент) | x | 60,5 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 6. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.) | 33 971 | 37 306 | 41 100 | 44 700 | 48 500 | 53 500 | 58 700 | x | x |
| 7. | Темп роста к предыдущему году (процент) | 117,6 | 109,8 | 110,2 | 108,8 | 108,5 | 110,3 | 109,7 | x | x |
| 8. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.) | 13 216 | 22 555 | 26 674 | 32 944 | 39 964 | 53 500 | 58 700 | x | x |
| 9. | Темп роста к предыдущему году (процент) | 112,3 | 170,7 | 118,3 | 123,5 | 121,3 | 133,9 | 109,7 | x | x |
| 10. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент) | 3,39 | 4,77 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | x | x |
| 11. | Размер начислений на фонд оплаты труда (процент) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 12. | Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.) | 1 076,4 | 1 751,1 | 2 042,1 | 2 496,4 | 2 997,1 | 3 945,4 | 4 303,2 | 7 535,6 | 15 784,2 |
| 13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.) | x | 674,7 | 291,0 | 745,3 | 1 246,0 | 2 194,3 | 2 552,1 | 2 282,3 | 7 028,7 |
| в том числе: | ||||||||||
| 13.1. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.) | x | 642,5 | 277,0 | 708,8 | 1 183,7 | 2 082,4 | 2 419,4 | 2 169,5 | 6 671,3 |
| 13.2. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | x | 86,6 | 29,4 | 61,9 | 106,1 | 208,7 | 254,6 | 197,4 | 660,7 |
| от реструктуризации сети (млн. руб.) | x | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.) | x | 86,0 | 28,8 | 61,3 | 105,5 | 208,1 | 254,0 | 195,6 | 657,7 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.) | x | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | |
| 13.3. | за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.) | x | 32,2 | 14,0 | 36,5 | 62,3 | 111,9 | 132,7 | 112,8 | 357,4 |
| 13.4. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.) | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1 . + стр. 13.3 . + стр. 13.4 .) | x | 674,7 | 291,0 | 745,3 | 1 246,0 | 2 194,3 | 2 552,1 | 2 282,3 | 7 028,7 |
| 15. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 x 100) | x | 12,8 | 10,1 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 8,6 | 9,4 |
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.