Постановление от 28.03.2012 г № 1447
Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год
За 2011 год в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 6376258,1 тыс. руб., в том числе:
налоговые и неналоговые доходы - 4265515,2 тыс. руб., из них доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, - 1124467,1 тыс. руб.;
безвозмездные поступления - 2110742,9 тыс. руб., из них:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1991071,5 тыс. руб., из них:
субвенции и субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1809117,2 тыс. руб.,
иные межбюджетные трансферты - 120165,8 тыс. руб.,
прочие безвозмездные поступления от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 61788,5 тыс. руб.,
- безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов от негосударственных организаций - 120943,1 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования - 4257,0 тыс. руб.
По сравнению с 2010 годом доходы возросли на 742628,7 тыс. руб. или 13,2 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы - на 766138,3 тыс. руб. или 21,9 процента, безвозмездные поступления снизились на 23509,6 тыс. руб. или 1,1 процента.
Указанный рост доходов обусловлен увеличением поступления:
- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, на 366108,9 тыс. руб. или 117,2 процента в связи с результатами проводимых аукционов, ростом темпов реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 255362,5 тыс. руб. или 43,4 процента в связи с отменой понижающего коэффициента возмещения тарифов, повышением тарифов;
- налога на доходы физических лиц на 137722,9 тыс. руб. или 9,6 процента в связи с ростом налогооблагаемой базы, в том числе в связи с повышением в течение года заработной платы работникам муниципальных и государственных учреждений Петрозаводского городского округа, а также других организаций и предприятий городского округа;
- земельного налога на 19674,0 тыс. руб. или 36,2 процента в связи с ростом налогооблагаемой базы;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на 32182,6 тыс. руб. или 23,8 процента по итогам проведенных аукционов.
Снижение безвозмездных поступлений за 2011 год на 23509,6 тыс. руб. или 1,1 процента, в том числе безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 142643,9 тыс. руб. или 6,7 процента, обусловлено отсутствием поступлений из вышестоящих бюджетов отдельных субсидий на софинансирование расходных обязательств Петрозаводского городского округа.
По состоянию на 01.01.2012 задолженность в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым доходам составила 96044,9 тыс. руб., в том числе недоимка 36243,6 тыс. руб., отсроченные платежи 211,8 тыс. руб., приостановленные к взысканию платежи 59589,5 тыс. руб.
За 2011 год указанная задолженность сократилась на 7108,7 тыс. руб. или 6,9 процента.
Задолженность в бюджет Петрозаводского городского округа на 01.01.2012 по не отсроченным неналоговым платежам составила 58504,8 тыс. руб., в том числе по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов, - 4145,0 тыс. руб., по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - 51428,8 тыс. руб., по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, - 2931,0 тыс. руб.
За 2011 год указанная задолженность возросла на 11848,7 тыс. руб. или 25,4 процента.
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год составили 6532526,6 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов - 2047912,2 тыс. руб.
По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 1030267,9 тыс. руб. или на 18,7 процента. Рост обусловлен, в основном, в связи с увеличением тарифов страховых взносов в систему обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, индексацией фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, проведением расходов по капитальному ремонту муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства, строительству многоквартирного дома на пересечении ул. Боровая и ул. Тупиковая и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена, а также реконструкции части незавершенного строительством производственно-бытового корпуса троллейбусного депо по Курганскому проезду для размещения административного здания УВД по городу Петрозаводску.
Основными направлениями расходования средств бюджета Петрозаводского городского округа явились:
а) выплата заработной платы и уплата страховых взносов - 3329877,1 тыс. руб.;
б) оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями - 252212,4 тыс. руб.;
в) текущее содержание объектов благоустройства - 625234,4 тыс. руб., из них:
- расходы на уличное освещение - 107426,8 тыс. руб.,
- расходы на текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства - 250021,3 тыс. руб.,
- расходы на ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства - 230051,4 тыс. руб. (из них за счет средств межбюджетных трансфертов - 192382,7 тыс. руб.), в том числе на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 79865,1 тыс. руб., ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Петрозаводского городского округа - 150186,3 тыс. руб.,
- расходы на текущее содержание объектов озеленения и малых архитектурных форм - 21960,7 тыс. руб.;
г) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам и по месячным проездным билетам для студентов и школьников - 75190,9 тыс. руб.;
д) капитальные расходы - 958668,6 тыс. руб., из них:
- на капитальный ремонт жилищного фонда - 223006,2 тыс. руб., в том числе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - 205848,1 тыс. руб.,
- на капитальный ремонт сквера, расположенного в границах ул. Луначарского - ул. Державина - ул. Коммунистов - ул. Промышленной, - 2668,3 тыс. руб.,
- на капитальный ремонт сквера у памятника Петру I - 7431,4 тыс. руб.,
- на приобретение и установку детских спортивно-игровых комплексов и детского спортивно-игрового оборудования для организации детских спортивно-игровых комплексов - 9705,0 тыс. руб.,
- на приобретение блоков управления автоматизированной системы управления наружным освещением с центрального диспетчерского пункта по каналам сети сотовой телефонной связи GSM через 256 трансформаторных подстанций и установку светильников наружного освещения в местах пешеходных переходов, в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" - 8541,0 тыс. руб.,
- на капитальный ремонт ул. Петрова - 18902,5 тыс. руб.,
- на капитальное строительство и реконструкцию объектов капитального строительства - 284816,5 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов - 187684,9 тыс. руб., из них по основным объектам:
строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Боровая и ул. Тупиковая - 108308,4 тыс. руб.,
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена, в том числе разработка проектно-сметной документации - 16328,4 тыс. руб.,
реконструкция здания по адресу: п. Птицефабрика, д. 3 (ФАП) для размещения офиса врачей общей практики и ведомственного жилья для врача - 4032,6 тыс. руб.,
строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Сулажгорский кирпичный завод (2, 3 очереди строительства) - 4296,1 тыс. руб.,
перевод жилых домов на природный газ - 5465,8 тыс. руб.,
строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) - 65078,6 тыс. руб.,
реконструкция части незавершенного строительством производственно-бытового корпуса троллейбусного депо по Курганскому проезду для размещения административного здания УВД по городу Петрозаводску - 21500,0 тыс. руб.,
реконструкция магистрали общегородского значения "Кукковка-Древлянка" - 29999,5 тыс. руб.,
разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции ул. Пархоменко - 1936,6 тыс. руб.,
строительство здания детского сада по ул. Зеленой в районе пер. Гончарова, в том числе разработка проектно-сметной документации - 19058,1 тыс. руб.,
строительство (в том числе разработка проектно-сметной документации), реконструкция и модернизация светофорных объектов - 1627,3 тыс. руб.,
строительство кладбища в д. Вилга (III очередь) - 1384,5 тыс. руб.,
строительство сквера с организацией детского спортивно-игрового комплекса по ул. Мелентьевой - 3997,7 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2012 года просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам Петрозаводского городского округа составила 39395,4 тыс. руб. и за 2011 год уменьшилась на 217394,3 тыс. руб., что, в первую очередь, достигнуто проведением целенаправленных мероприятий в комплексном взаимодействии с Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Петрозаводску, Арбитражным судом Республики Карелия по списанию просроченной задолженности бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа по пени и штрафам, начисленным на задолженность по страховым взносам перед государственными внебюджетными фондами, а также посредством погашения за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа задолженности в соответствии с мировыми соглашениями, заключенными между МКУ "Жилищный контроль", ПМУ ПТС и Администрацией Петрозаводского городского округа за оказанные услуги по отпуску тепловой энергии в горячей воде для жилого фонда.
Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа, представленный внутренними долговыми обязательствами, на 1 января 2012 года составил 1047975,0 тыс. руб. и к уровню на 1 января 2011 года в абсолютном выражении возрос на 119776,0 тыс. руб. Однако в процентном отношении к объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений объем муниципального долга снизился до 24,6 процента в отличие от 26,6 процента, сложившихся по состоянию на 1 января 2011 года.
Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения предельного объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 2011 года соблюдены.
На основании вышеизложенного Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:
1.Принять к сведению представленные комитетом финансов Администрации Петрозаводского городского округа:
информацию об объемах финансирования целевых программ Петрозаводского городского округа в 2011 году согласно приложению N 1;
информацию об исполнении Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа за 2011 год согласно приложению N 2.
2.Комитету управления муниципальным имуществом и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В.Фрейдин) в связи с ростом недоимки по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), активизировать работу по взысканию задолженности, в том числе в судебном порядке.
3.Руководителям структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа:
3.1.Осуществлять мониторинг соответствия начислений утвержденному фонду оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений на 2012 год и потребления коммунальных услуг подведомственными муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа в пределах утвержденных лимитов на 2012 год с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3.2.Обеспечить своевременное расходование передаваемых из бюджета Республики Карелия субвенций и субсидий.
3.3.Осуществлять контроль за размещением подведомственными муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа информации об учреждениях на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
3.4.Повысить ответственность специалистов своих структурных подразделений по качественному, достоверному и своевременному представлению отчетов и запрашиваемой информации.
4.Комитету финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В.Логинова):
4.1.Направить отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год в Петрозаводский городской Совет.
4.2.Проводить ежеквартальный мониторинг освоения фондов оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений и лимитов потребления коммунальных услуг муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа в целях осуществления контроля за исполнением бюджета Петрозаводского городского округа.
4.3.Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет, документы, регламентирующие бюджетный процесс".
5.Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (С.А.Шлыкова) опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Петрозаводского
городского округа
Н.И.ЛЕВИН