Приложение к Приказу от 04.07.2011 г № 364-ОД Программа

План реализации программы по повышению эффективности бюджетных расходов министерства культуры республики коми на 2010 Г. И на плановый период 2011 и 2012 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый результат	Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия
					код расходов по БК	тыс. руб.
						2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Повышение эффективности использования государственного имущества
1.1	Проведение инвентаризации и оценки эффективности использования недвижимого имущества государственными учреждениями Республики Коми, в том числе предоставленного в аренду государственного имущества	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В.	до 15 октября 2011 года	Аналитическая записка "Результаты инвентаризации и оценки эффективности использования недвижимого имущества государственными учреждениями"	-	-	-	-
1.2	Реализация приказа "О мерах по реализации постановления Правительства Республики Коми от 28 ноября 2007 г. N 278 "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми"	Начальники ОПТО, ГО Сизов А.В. и начальник ОЭиФ Медведева О.А.	ежеквартально в срок до 10 числа после отчетного квартала	Согласование сделок о распоряжении имуществом, предложения по перераспределению или уменьшению субсидий на сумму договоров аренды	-	-	-	-
1.3	Принятие решений об отнесении движимого имущества государственных бюджетных учреждений к особо ценному движимому имуществу	Начальник ОК и ПР Канев О.В., начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., руководители государственных учреждений	До 01.03.2011	Приказ министерства	-	-	-	-
1.4	Разработка и утверждение порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за государственным бюджетным учреждением, либо приобретенным государственным бюджетным учреждением	Начальник ОК и ПР Канев О.В., начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., руководители государственных учреждений	До 01.08.2011	Приказ министерства об утверждении Порядка	-	-	-	-
1.5	Разработка и утверждение порядка решения об одобрении сделок с участием государственного бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с действующими правовыми нормами	Начальник ОК и ПР Канев О.В., начальник ОПТО, ГО Сизов А.В.	До 01.09.2011	Приказ министерства об утверждении Порядка	-	-	-	-
1.6	Совершенствование порядка осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений в части использования государственного имущества государственными учреждениями	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В.	до 1 ноября 2011 года	Приказ министерства культуры о реализации постановления Правительства Республики Коми "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря 2010 г. N 416 "О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений"	-	-	-	-
1.7	Разработка порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения об использовании закрепленного за ним государственного имущества Республики Коми	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., отделы министерства в части касающейся	до 1 октября 2011 года	Приказ министерства об утверждении Порядка
2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности
2.1	Проведение анализа целей и задач ведомственных целевых и долгосрочных республиканских целевых программ на предмет их соответствия программным документам социально экономического развития Республики Коми на средне- и долгосрочную перспективу. Совершенствование системы целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализуемых программ	Начальник ОИАР Чернова И.И., отделы министерства в части касающейся	ежегодно до 1 ноября по утвержденным программам	Аналитическая записка "Анализ целей и задач ведомственных целевых и долгосрочных республиканских целевых программ на предмет их соответствия программным документам социально экономического развития Республики Коми на средне- и долгосрочную перспективу; подтверждающие аналитические и табличные материалы, в том числе доклады о результатах и основных направлениях деятельности	-	-	-	-
2.2.	Разработка и принятие Государственной программы "Культура Республики Коми", предусматривающей распространение программно-целевых методов в сфере межбюджетных отношений	Начальник ОИАР Чернова И.И., начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., отделы министерства в части касающейся	до 1 сентября 2011 года	Проект постановления Правительства об утверждении Государственной программы "Культура Республики Коми"	-	-	-	-
2.3.	Анализ расходов бюджета отрасли на предмет их охвата программно целевым методом	Начальник ОИАР Чернова И.И., начальник ОЭиФ Медведева О.А.	до 1 февраля 2012 года	Аналитическая записка по сохранению (увеличению) доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом	-	-	-	-
2.4.	Участие в разработке и реализации государственных программ Республики Коми, в которых министерство является соисполнителем	Начальник ОИАР Чернова И.И.	В течение всего периода реализации программы	Аналитическая записка об участии в разработке и реализации государственных программ Республики Коми, в которых министерство является соисполнителем
2.5.	Размещение долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ и информации о ходе их реализации в сети "Интернет"	Начальник ОИАР Чернова И.И.	В течение всего периода реализации программы	Ежемесячная актуализация информации о ходе их реализации в сети "Интернет"
2.6.	Содействие в привлечении финансовых средств в рамках реализации федеральных целевых программ, государственных программ, действующих на территории Республики Коми, грантов и иных источников	Начальник СПиМР Насонова О.В.	В течение всего периода реализации программы	Вхождение муниципальных и государственных учреждений культуры и искусства в федеральные целевые программы, государственные программы, действующих на территории Республики Коми, гранты и иные источники	-	-	-	-
2.7.	Тиражирование опыта министерства по внедрению и использованию программно-целевых методов государственного управления бюджетными средствами на уровне муниципальных образований Республики Коми, оценка эффективности их применения	Начальник ОСКР Бушенева Т.Н.	В течение всего периода реализации программы	Освещение информации на совещаниях, координационных советах, коллегиях, доведение приказов, информаций в части данного мероприятия	-	-	-	-
3. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
3.1	Определение перечня государственных учреждений, в отношении которых предполагается принятие решения об изменении их типа на "бюджетные", "автономные"	Начальник ОК и ПР Канев О.В., отделы министерства в части касающейся	До 20 апреля 2011 года	"предложения об изменении типа государственных учреждений Республики Коми, приказы министерства по переводу учреждений, подготовка постановлений Правительства Республики Коми о переименовании типа государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми	-	-	-	-
3.2	Реализация ведомственного плана мероприятий по изменению типа существующих государственных учреждений Республики Коми	Начальник ОК и ПР Канев О.В., отделы министерства в части касающейся	В течение всего периода реализации программы	Аналитическая записка о реализации Плана мероприятий	-	-	-	-
3.3	Разработка базового и ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Республики Коми государственными учреждениями, в качестве основных видов деятельности с закреплением показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы)	Начальник ОИАР Чернова И.И., отделы министерства в части касающейся	Базовый перечень до 1 августа, ведомственный перечень до 20 сентября 2011 года	Приказы об утверждении перечней государственных услуг (работ)	-	-	-	-
3.4	Уточнение реестра государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями	Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся	до 1 октября 2011 года	Приказ министерства об утверждении реестра государственных услуг	-	-	-	-
3.5	Разработка и утверждение порядка определения платы за оказание бюджетными учреждениями платных государственных услуг сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах государственного задания	Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся	До 1 октября 2011 г.	Приказ министерства об утверждении Порядка	-	-	-	-
3.6	Совершенствование практики формирования государственных заданий и их финансового обеспечения, уточнение перечня государственных услуг (выполнения работ). Обеспечение взаимосвязи сводных показателей государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности с государственными программами Республики Коми, включенными в состав подпрограмм государственных программ Республики Коми, ведомственными целевыми программами, а также с долгосрочными республиканскими целевыми программами	Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся	До 1 ноября 2011 г.	Приказы о внесении изменений в порядок составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности государственных учреждений культуры и искусства, в порядок формирования государственного задания	-	-	-	-
3.7	Разработка и заключение трудовых договоров с руководителями учреждений, включающих систему оценки их деятельности и закрепление мер ответственности руководителей учреждений за качество и объем предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ)	Начальник ОК и ПР Канев О.В.	До 15 октября 2011 г.	Заключение трудовых договоров с руководителями учреждений	-	-	-	-
3.8	Повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих государственные услуги, для потребителей этих услуг	Начальник ООР Королева Г.А.	В течение всего периода реализации программы	Размещение на сайтах учреждений информации для потребителей услуг	-	-	-	-
3.9	Проведение мероприятий учреждениями в целях сокращения неэффективных расходов. Создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а также возможности по оптимизации бюджетных расходов	Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся	В течение всего периода реализации программы	Выявление неэффективных расходов за счет проведения мероприятий в целях сокращения неэффективных расходов по использованию проектных мощностей образовательных учреждений и перераспределение планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия для обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых услуг	-	-	1425,3	1594,7
3.10.	Оптимизация численности работников государственных учреждений культуры и искусства в целях сокращения неэффективных расходов в сфере управления кадровыми ресурсами и вакантных штатных единиц, не занятых в течение длительного времени	Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся	В течение всего периода реализации программы	Проведение ежемесячного анализа по наличию вакансий, замещению должностей
3.10	Проведение мониторинга применения административных регламентов	Начальник ОООКН Павлюшин С.Е.	В течение всего периода реализации программы	Проведение ежеквартального мониторинга административных регламентов
3.12	Обеспечение взаимодействия министерства по реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ, внедрению методик оценки эффективности деятельности, эффективности расходов бюджетов и оказание методологической помощи органам местного самоуправления	Начальник ОСКР Бушенева Т.Н., отделы министерства в части касающейся	В течение всего периода реализации программы	Освещение информации на совещаниях, координационных советах, коллегиях, доведение приказов, нормативных актов, всей информации в части данного мероприятия	-	-	-	-
4. Оптимизация расходных обязательств
4.1	Проведение инвентаризации расходных обязательств, организация работы по формированию и ведению реестра расходных обязательств на основании анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям министерства	Начальник ОЭиФ Медведева О.А.	До 1 июня 2011 года	Подготовка реестра расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования расходов республиканского бюджета отрасли	-	-	-	-
4.2	Совершенствование инструментов планирования бюджетных расходов, методологии формирования и исполнения бюджета и его увязка с методикой расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнения работ), а также нормативных затрат на содержание имущества соответствующих государственных учреждений (с учетом отраслевой специфики оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)	Начальник ОЭиФ Медведева О.А.	до 1 июля 2011 года	Приказ министерства об утверждении методики определения нормативных затрат на оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ)	-	-	-	-
5. Повышение качества финансового менеджмента
5.1	Разработка, утверждение и внедрение порядка оценки качества финансового менеджмента в учреждениях с учетом отраслевой специфики	Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся	до 1 сентября 2011 года	Приказ министерства об утверждении Порядка	-	-	-	-
5.2	Проведение ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента учреждений	Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся	Ежеквартально, в срок до 15 числа после отчетного квартала	Размещение результатов мониторинга в информационно телекоммуникационной сети Интернет	-	-	-	-
5.3	Контроль за предельно допустимым значением просроченной кредиторской задолженности учреждений	Начальник ОБУ Сокерина Т.К.	Ежемесячно, в срок до 10 числа после отчетного месяца	Проведение мероприятий по недопущению роста просроченной кредиторской задолженности и максимальное сокращение уже имеющейся задолженности, принятие мер к распорядителю средств	-	-	-	-
5.4	Внедрение показателей оценки финансового менеджмента в систему целевых показателей эффективности работы учреждений, устанавливаемых главным распорядителем бюджета, и использование результатов их выполнения при премировании руководителей учреждений	Начальник ОЭиФ Медведева О.А., начальник ОБУ Сокерина Т.К., отделы министерства в части касающейся	до 1 октября 2011 года	Приказ министерства об утверждении целевых показателей оценки эффективности и результативности руководителей учреждений, предусматривающих критерии и оценки его деятельности с учетом выполнения целевых показателей работы учреждения и условия стимулирования за их выполнение	-	-	-	-
5.5	Оказание методологической помощи муниципальным образованиям по вопросам внедрения системы оценки финансового менеджмента с учетом оценки практических результатов данной работы на муниципальном уровне	Начальник ОСКР Бушенева Т.Н., отделы министерства в части касающейся	В течение всего периода реализации программы	Освещение информации на совещаниях, координационных советах, коллегиях, доведение приказов, нормативных актов, всей информации, накопленного опыта в части данного мероприятия	-	-	-	-
6. Повышение качества, эффективности исполнения государственных функций, оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих
6.1	Проведение анализа фактически исполняемых и реализуемых функций, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности государственных служащих министерства	Начальник ОК и ПР Канев О.В.	до 1 октября 2011 года	Аналитическая записка "Проведение анализа фактически исполняемых и реализуемых функций"	-	-	-	-
6.2	Проведение мероприятий по оптимизации численности государственных гражданских служащих Республики Коми и работников государственных органов Республики Коми в соответствии с Указом от 10 мая 2011 г. N 64	Начальник ОК и ПР Канев О.В.	В течение всего периода реализации программы	Оптимизация численности аппарата министерства, установленной по состоянию на 1 января 2011 года: - 5% - до 1 октября 2011 г.; - 10% - до 31 марта 2012 г.; - 20% - до 31 марта 2013 г.	-	-	-	-
6.3	Корректировка показателей эффективности и результативности служебной деятельности и эффективности расходов бюджета по министерству, которая будет влиять на материальное стимулирование государственных гражданских служащих	Начальник ОК и ПР Канев О.В.	до 1 октября 2011 года	Приказ министерства об утверждении целевых показателей эффективности и результативности служебной деятельности государственных гражданских служащих	-	-	-	-
7. Совершенствование процедур внутреннего контроля
7.1	Уточнение и закрепление полномочий министерства в сфере осуществления внутреннего контроля	Начальник ОБУ Сокерина Т.К.	До 1 октября 2011 года	Внесение изменений в Положение министерства	-	-	-	-
7.2	Разработка плана мероприятий по совершенствованию внутреннего контроля и Порядка проведения контрольных мероприятий в учреждениях с привлечением всех структурных подразделений министерства	Начальник ОБУ Сокерина Т.К.	До 1 октября 2011 года	Приказ министерства об утверждении Приказа по утверждению Плана мероприятий и Порядка
7.3	Контроль за предельно допустимым значением просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с его руководителем	Начальник ОБУ Сокерина Т.К.	В течение всего периода реализации программы	Ежеквартальные отчеты комиссии по проведению ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности
7.4	Автоматизация процессов контрольной деятельности министерства	Начальник ОБУ Сокерина Т.К.	До 1 ноября 2011 года	Внедрение программного обеспечения	-	-	-	-
7.5	Разработка Порядка по организации деятельности наблюдательных советов	Начальник ОК и ПР Канев О.В., начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся	До 1 августа 2011 года	Приказ министерства об утверждении Порядка	-	-	-	-
7.6	Применение системы электронного документооборота для осуществления внутреннего контроля в министерстве	Начальник ОК и ПР Королева Г.А.	В течение всего периода реализации программы	Внедрение системы электронного документооборота
8. Повышение энергетической эффективности
8.1	Разработка перечня типовых мероприятий по повышению энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., начальник ОООКН Павлюшин С.Е.	до 1 ноября 2011 года	Приказ министерства	-	-	-	-
8.2	Разработка технико экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования для: - оснащения зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; - перекладки электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., начальник ОООКН Павлюшин С.Е.	В течение всего периода реализации программы	Аналитические материалы, технико экономические обоснования, ходатайства	-	-	-	-
8.3	Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В.	В течение всего периода реализации программы	Предоставление отчетов об осуществленных закупках энергопотребляющих товаров для государственных нужд	-	-	-	-
8.4	Разработка мер по сокращению потребления каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., начальник ОЭиФ Медведева О.А.	В течение всего периода реализации программы	Выявление планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий за счет разработки мер по сокращению потребления каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 3 лет. Издание Приказа о проведении мероприятий и перераспределении планируемой экономии бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий учреждений по энергосбережению	-	876,8	1125,8	1267,4
8.5	Обучение и подготовка кадров в области энергосбережения	Начальник ОК и ПР Канев О.В., начальник ОПТО, ГО Сизов А.В.	В течение всего периода реализации программы	Составление списков, контроль за прохождением обучения	-	-	-	-
9. Оптимизация государственных закупок
9.1	Разработка Единого плана проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ведомства	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В.	В течение всего периода реализации программы	Приказ об утверждении Плана	-	-	-	-
9.2	Контроль за выполнением требований по размещению заказов у субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ и перечнем товаров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 642	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В.	В течение всего периода реализации программы	Предоставление отчета	-	-	-	-
9.3	Проведение обучения, переподготовки и повышения квалификации в сфере размещения заказов для нужд заказчиков членов комиссий	Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В.	В течение всего периода реализации программы	Составление списков, контроль за прохождением обучения	-	-	-	-

    ООР       Отдел организационной работы
    ОК и ПР   Отдел кадровой и правовой работы
    ОИ        Отдел искусств
    ОСКР      Отдел социально-культурной работы
    ОООКН     Отдел по охране объектов культурного наследия
    СПиМР     Сектор проектной и международной работы
    ОИАР      Отдел информационно-аналитической работы
    ОЭиФ      Отдел экономики и финансов
    ОБУ       Отдел бухгалтерского учета
    ОПТО, ГО  Отдел производственно-технического  обеспечения,  гражданской
              обороны