Приложение к Приказу от 31.12.2009 г № 307 Программа
Ведомственная целевая программа «О предоставлении начального профессионального и среднего профессионального образования в республике коми (2010 год)»
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2010 ГОД)"
| Наименование органа исполнительной власти Республики Коми | - | Министерство образования Республики Коми |
| Наименование программы | - | "О предоставлении начального профессионального и среднего профессионального образования в Республике Коми (2010 год)" (далее - Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата и номер соответствующего приказа) | - | Министр образования Республики Коми (Приказ от 31 декабря 2009 г. N 307) |
| Номер и дата регистрации Программы в реестре ведомственных целевых программ в Министерстве экономического развития Республики Коми | - | N 45 от 25.01.2010 |
| Цели и задачи Программы | - | Цель Программы: обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования (далее УНПО и УСПО) Задачи Программы: - создание условий для получения гражданами начального профессионального и среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; повышение эффективности системы управления УНПО и УСПО, ориентированной на результат; - осуществление мер социальной поддержки обучающихся УНПО и УСПО и создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | - среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению начального профессионального образования (человек); - среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению среднего профессионального образования, приведенный к очной форме получения образования (человек); - доля выпускников, прошедших производственную практику на предприятиях реального сектора экономики (%); - доля выпускников, трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%); - доля неэффективных расходов в сфере начального профессионального и среднего профессионального образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Коми на начальное профессиональное и среднее профессиональное образование (%); - доля обучающихся УНПО и УСПО, которым назначена стипендия (%) |
| Характеристика программных мероприятий | - | Мероприятия Программы определены в соответствии с поставленными задачами и направлены на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального профессионального, а также и на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов |
| Сроки реализации Программы | - | 2010 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | В целом на реализацию Программы потребуется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1 355 052,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности Программы | - | Выполнение Программы позволит: а) удовлетворить потребности личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования и среднего профессионального образования; б) повысить привлекательность получения начального профессионального и среднего профессионального образования для населения Республики Коми в связи с востребованностью на рынке труда, а также реализацией мер по социальной поддержке обучающихся и созданию в образовательных учреждениях профессионального образования социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи |
I.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программными методами на уровне органа исполнительной власти Республики Коми
Программа является организационной основой для создания условий по обеспечению и защите конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального профессионального, а также на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования на территории Республики Коми, осуществления единой государственной политики Республики Коми в сфере начального профессионального и среднего профессионального образования, направленной на обеспечение потребностей Республики Коми в работниках квалифицированного труда.
Правовую основу предоставления начального профессионального и среднего профессионального образования в Республике Коми составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", Закон Республики Коми от 6 октября 2006 года N 92-РЗ "Об образовании".
Программные мероприятия направлены на организацию образовательного процесса по программам начального профессионального и среднего профессионального образования согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Основные задачи УНПО и УСПО - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального и среднего профессионального образования по направлениям подготовки, востребованным на рынке труда.
В систему начального профессионального и среднего профессионального образования Республики Коми входит 13 УНПО и 9 УСПО, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство образования Республики Коми.
В 22 образовательных учреждениях обучается более 16009 тысяч человек по 74 профессиям рабочих Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и по 38 специальностям среднего профессионального образования. Количество работников составляет более 4416 штатных единиц, из них педагогических и руководящих работников - более 2000.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности УНПО и УСПО, связанной с реализацией основных общеобразовательных программ, профессиональных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального образования, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом установленных государственных заданий.
В настоящее время финансирование деятельности УНПО и УСПО проводится в условиях текущих расходов по отрасли "Образование". Однако такая форма выделения средств является недостаточно эффективной в условиях перехода к новым методам управления по результатам и нормативам бюджетного финансирования. Так, например, отсутствие целевых индикаторов не позволяет оценить эффективность вложения средств в деятельность УНПО и УСПО.
В связи с этим применение программно-целевого метода предоставления начального профессионального и среднего профессионального образования будет способствовать реализации государственной политики в области профессионального образования по подготовке востребованных рабочих кадров и специалистов среднего звена для отраслей экономики Республики Коми, оказать положительное влияние на показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825.
Для сохранения и обеспечения для разных категорий граждан общедоступности и бесплатности получения начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатности среднего профессионального образования необходимо осуществление мер социальной поддержки, определенных законодательством, включающих стипендиальное обеспечение, а также дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
II.Основные цели и задачи программы
Целью Программы является обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования в УНПО и УСПО.
Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для получения гражданами начального профессионального и среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; повышение эффективности системы управления УНПО и УСПО, ориентированной на результат;
- осуществление мер социальной поддержки обучающихся УНПО и УСПО и создание социально-образовательной среды в образовательных учреждениях профессионального образования, привлекательной для молодежи.
III.Описание целевых индикаторов программы
В Программе будут использоваться целевые индикаторы, в том числе утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части предоставления начального профессионального и среднего профессионального образования:
- среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению начального профессионального образования (человек);
- среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению среднего профессионального образования, приведенный к очной форме получения образования (человек);
- доля выпускников, прошедших производственную практику на предприятиях реального сектора экономики (%);
- доля выпускников, трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%);
- доля неэффективных расходов республиканского бюджета Республики Коми, обусловленных излишней численностью прочего персонала в УНПО, в общем объеме расходов на содержание УНПО (%);
- доля неэффективных расходов республиканского бюджета Республики Коми, обусловленных излишней численностью прочего персонала в УСПО, в общем объеме расходов на содержание УСПО (%);
- доля обучающихся УНПО и УСПО, которым назначена стипендия (%).
Снижение значений индикаторов по позициям в части среднегодового контингента, определено, в первую очередь, демографическими процессами. Кроме того, в условиях существенного сокращения финансирования содержания УНПО и УСПО из республиканского бюджета Республики Коми в 2010 году по сравнению с 2008, 2009 гг. сохранение и повышение ряда индикаторов в 2010 году на уровне 2009 года будет обусловлено человеческим ресурсом и квалификационным уровнем работников УНПО и УСПО.
Таблица 1
Динамика целевых индикаторов Программы
| Показатель | 2009 г. (факт) | 2010 г. (оценка) |
| - среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению начального профессионального образования (человек) | 6945 | 8577 |
| - среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению среднего профессионального образования, приведенный к очной форме получения образования (человек) | 2982 | 2841 |
| - доля выпускников, прошедших производственную практику на предприятиях реального сектора экономики (%) | 82 | 95 |
| - доля выпускников, трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%) | 52 | 55 |
| - доля неэффективных расходов в сфере начального профессионального и среднего профессионального образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Коми на начальное профессиональное и среднее профессиональное образование (%) | 21 | 18 |
| - доля обучающихся УНПО и УСПО, которым назначена стипендия (%) | 76 | 80 |
IV.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия Программы структурированы в соответствии с поставленной целью и намеченными задачами по следующим направлениям:
1.Создание условий для получения гражданами начального профессионального и среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
В расчет финансового обеспечения включены расходы на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования, в т.ч. и углубленной подготовки, по текущим расходам на оплату труда и начислениям на заработную плату, компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию. Включено также частичное обновление материальных затрат, непосредственно связанных с организацией образовательного процесса: расходы на приобретение наглядных пособий, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы, услуги связи, транспортные расходы, услуги по содержанию имущества, приобретение мягкого инвентаря.
Кроме того, в расчет финансового обеспечения включены расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов, оплатой коммунальных услуг.
Показателями задачи являются выполнение объемов по оказанию услуги по предоставлению начального профессионального и среднего профессионального образования; трудоустройство выпускников; организация производственной практики на предприятиях реального сектора экономики (%).
2.Осуществление мер социальной поддержки обучающихся УНПО и УСПО и создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи.
Комплекс мероприятий включает в себя:
- стипендиальное обеспечение и оказание материальной помощи для обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований. Размер стипендии установлен Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 59-РЗ;
- обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в УНПО и УСПО, в соответствии с Законом Республики Коми от 31.12.2004 N 74-РЗ "О дополнительных социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи через организацию внеучебной работы.
Показателем задачи является доля стипендиатов в общем числе обучающихся.
Таблица 2
Перечень и описание программных мероприятий
N | Наименование (состав) мероприятий | Срок исполнения (реализация) мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирова- ния (тыс. рублей) всего |
п/п | (направление расходования средств) | |||
1. Создание условий для получения гражданами начального профессионального и среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, повышение эффективности системы управления УНПО и УСПО, ориентированной на результат | ||||
1.1. | Оказание государственной услуги, в т.ч. 1.1.1. по предоставлению начального профессионального образования: - обеспечение деятельности учреждений НПО - содержание и социальная поддержка работников по программам НПО 1.1.2. по программам среднего профессионального образования: - обеспечение деятельности учреждений СПО - содержание и социальная поддержка работников по программам СПО | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 134 911,0 418 980,1 50 813,9 112 138,8 |
1.2. | Организация и проведение дней "открытых дверей" по пропаганде начального профессионального и среднего профессионального образования; истории учреждений с приглашением руководителей МО, представителей работодателей, обучающихся школ | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |
1.3. | Участие УНПО, УСПО в ярмарках рабочих и учебных мест | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |
1.4. | Развитие форм социального партнерства, в том числе и договорных отношений, между работодателями (организацией, предприятием) и образовательными учреждениями профессионального образования | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |
1.5. | Создание и функционирование на базе УНПО и УСПО профориентационных лабораторий с целью сопровождения выпускников образовательных учреждений профессионального образования на рынке труда | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |
1.6. | Подготовка информационной базы по образовательным учреждениям профессионального образования в Республике Коми с указанием перечня предоставляемых ими услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов с целью размещения ее на сайте: www.komiedu.ru | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |
1.7. | Организация и проведение республиканских смотров - конкурсов на лучшее образовательное учреждение начального профессионального и среднего профессионального образования | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |
1.8. | Мониторинг трудоустройства выпускников УНПО, УСПО | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |
Итого по разделу 1: | 716 843,8 | |||
2. Осуществление мер социальной поддержки обучающихся УНПО и УСПО и создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи | ||||
2.1. | Стипендиальное обеспечение и оказание материальной помощи для обучающихся по очной форме обучения, в т.ч.: | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | |
- стипендиальное обеспечение обучающихся по программам НПО | 77 563,05 | |||
- стипендиальное обеспечение обучающихся по программам СПО | 11 722,8 | |||
- оказание материальной помощи обучающимся по программам НПО | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 25 854,35 | |
- оказание материальной помощи обучающимся по программам СПО | 3 907,6 | |||
2.2. | Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.: | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | |
- по программам НПО | 125 430,5 | |||
- по программам СПО | 6 868,5 | |||
2.3. | Создание социально - образовательной среды, привлекательной для молодежи, в том числе: - проведение республиканского конкурса-фестиваля театрализованных постановок среди обучающихся образовательных учреждений профессионального образования; - проведение республиканского семинара для обучающихся УНПО и УСПО по развитию ученического самоуправления; - проведение республиканского конкурса творческих работ среди обучающихся образовательных учреждений профессионального образования по вопросам государственного управления; - реализация дополнительных программ технического, художественного и физического развития обучающихся | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |
Итого по разделу 2: | 251 346,8 | |||
3. Создание условий для получения гражданами начального профессионального и среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, повышение эффективности системы управления государственными автономными образовательными УНПО и УСПО, ориентированной на результат | ||||
3.1. | Оказание государственной услуги, в т.ч.: | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | |
- по программам начального профессионального образования | 2010 | 87 092,7 | ||
- по программам среднего профессионального образования | 2010 | 249 528,6 | ||
3.2. | Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 2010 | республиканский бюджет Республики Коми | |
- по программам начального профессионального образования | 2010 | 39 794,0 | ||
- по программам среднего профессионального образования | 2010 | 10 446,3 | ||
Итого по разделу 3: | 386 861,6 | |||
Итого по программе | 1 355 052,2 | |||
Таблица 3
Свод по кодам бюджетной классификации (тыс. руб.)
| N п/ п | Наименования мероприятий | Сроки исполнения | КЦСР, доп. ФК | Объем финансирования | в том числе по КОСГУ | |||||||||||||||||
| ФОТ | Прочие расходы | |||||||||||||||||||||
| 211 | 212 | 212.01 | 213 | 221 | 222 | 223 | 225 | 225.01 | 226 | 241 | 262 | 290 | 290.01 | 340 | 340.01 | 340.02 | 340.03 | |||||
| 1. | 1. Создание условий для получения гражданами начального профессионального и среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов повышения эффективности системы управления УНПО и УСПО, ориентированной на результат | 2010 | 4259900, 4258900, 4279900, 4278900, 24.13.03 | 1172512,9 | ||||||||||||||||||
| УНПО | 4259900 | 657308,5 | 328963,7 | 3777,8 | 958,9 | 85279,7 | 1823,3 | 0,0 | 105113,1 | 5074,6 | 5660,7 | 4497,8 | 0,0 | 0,0 | 3299,1 | 103417,4 | 9117,4 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4258900 | 87092,7 | 87092,7 | ||||||||||||||||||||
| УСПО | 4279900 | 178583,1 | 88507,9 | 1095,6 | 356,2 | 22179,1 | 680,5 | 30,0 | 40136,4 | 1818,8 | 4817,5 | 1029,8 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 15630,4 | 1895,0 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4278900 | 249528,6 | 249528,6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Осуществление мер социальной поддержки обучающихся УНПО и УСПО, в т.ч. детей сирот | 2010 | 4259900, 4258900, 4279900, 4278900 24.13.02 | 182539,3 | ||||||||||||||||||
| УНПО | 4259900 | 125430,5 | 10894,9 | 0,0 | 78 | 11 | 23 | |||||||||||||||
| 877,5 | 861,1 | 797,0 | ||||||||||||||||||||
| 4258900 | 39794,0 | 39794,0 | ||||||||||||||||||||
| УСПО | 4279900 | 6868,5 | 0,0 | 0,0 | 4981,2 | 759,6 | 1127,7 | |||||||||||||||
| 4278900 | 10446,3 | 10446,3 | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО по программе: | 1355052,2 | 417471,6 | 4873,4 | 1315,1 | 107458,8 | 2503,8 | 30,0 | 145249,5 | 6893,4 | 10478,2 | 16422,5 | 386861,6 | 83858,7 | 3624,1 | 119047,8 | 11012,4 | 405,9 | 12620,7 | 24924,7 |
V.Сроки реализации программы
Сроки реализации Программы - 2010 год.
VI.Описание последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в развитие отрасли
Выполнение мероприятий Программы позволит реализовывать подготовку в начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании в соответствии с государственными требованиями к содержанию и уровню подготовки рабочих кадров и специалистов в части кадрового обеспечения, материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательного процесса; повысить качество подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями работодателей и отраслями экономики; повысить востребованность населением услуг по предоставлению начального профессионального, среднего профессионального образования, профессиональной подготовки в УНПО и УСПО, в том числе и через реализацию мер социальной защиты обучающихся УНПО и УСПО.
Кроме того, реализация мероприятий Программы будет способствовать решению следующих задач:
1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан Российской Федерации в области образования, определенных законодательством:
- общедоступность и бесплатность начального профессионального образования;
- на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального образования.
2.Совершенствование системы кадрового обеспечения экономики в соответствии со Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, а именно, подготовка кадров, востребованных на рынке труда; повышение эффективности системы управления УНПО и УСПО, ориентированной на результат.
3.Повышение привлекательности получения начального профессионального и среднего профессионального образования для населения Республики Коми в связи с дальнейшей востребованностью на рынке труда, а также реализацией мер по социальной поддержке обучающихся и созданию социально-образовательной среды в учреждениях профессионального образования, привлекательной для молодежи.
В результате реализации Программы ожидается предоставление услуги по получению начального профессионального образования и среднего профессионального образования - 11462 человек; стипендиальное обеспечение - 8577 человек; дополнительное социальное обеспечение для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1080 человек.
VII.Ожидаемая оценка эффективности расходования средств республиканского бюджета Республики Коми
Бюджетная эффективность от реализации Программы выражается в обеспечении отраслей экономики рабочими кадрами и специалистами среднего звена, подготовка которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечению мер социальной защиты обучающихся - в повышении привлекательности получения начального профессионального и среднего профессионального образования, а также профессиональной подготовки, обеспечивающей гарантированное трудоустройство и востребованность на рынке труда. Как результатом может быть снижение количества человек, признанных официально в качестве безработных, что не потребует дополнительного вложения средств государством с целью организации профессиональной переподготовки данной категории.
VIII.Методика оценки эффективности реализации программы
Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы.
Оценка эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- ведомственная целевая программа эффективна;
- ведомственная целевая программа не эффективна.
Выводы делаются на основе целевых индикаторов Программы. Для оценки эффективности Программы используется следующая форма:
Таблица 4
| Наименование индикатора | Состояние индикатора | Оценка состояния индикатора | ||
| При росте расходов | При сохранении уровня расходов | При снижении расходов | ||
| - среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению начального профессионального образования (человек) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 | |
| - среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению среднего профессионального образования, приведенный к очной форме получения образования (человек) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 | |
| - доля выпускников, прошедших производственную практику на предприятиях реального сектора экономики (%) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 | |
| - доля выпускников, трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 | |
| - доля неэффективных расходов в сфере начального профессионального и среднего профессионального образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Коми на начальное профессиональное и среднее профессиональное образование (%) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 0 | 0 | 1 | |
| - доля обучающихся УНПО и УСПО, которым назначена стипендия (%) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 |
Оценка определяется путем установления соответствия между:
- уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде, с учетом корректировки на уровень инфляции;
- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.
Оценки по каждому индикатору вносятся в следующую форму:
| N | Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора |
| 1. | среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению начального профессионального образования (человек) | |
| 2. | среднегодовой контингент, которому оказаны услуги по предоставлению среднего профессионального образования, приведенный к очной форме получения образования (человек) | |
| 3. | доля выпускников, прошедших производственную практику на предприятиях реального сектора экономики (%) | |
| 4. | доля выпускников, трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%) | |
| 5. | доля неэффективных расходов в сфере начального профессионального и среднего профессионального образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Коми на начальное профессиональное и среднее профессиональное образование (%) | |
| 6. | доля обучающихся УНПО и УСПО, которым назначена стипендия (%) | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА |
Интерпретация сводной оценки эффективности Программы осуществляется с помощью следующей таблицы:
| Вывод об эффективности Программы | Сводная оценка |
| Ведомственная целевая программа не эффективна | менее 6 |
| Ведомственная целевая программа эффективна | 6 или более 6 |
IX.Обоснование потребности необходимых ресурсов
Потребность необходимых ресурсов рассчитывалась согласно методике нормативно-подушевого финансирования (норматива финансовых затрат на реализацию программ начального профессионального и среднего профессионального образования), утвержденной приказом Министерства образования Республики Коми.
N п/п | Наименование мероприятий | Расчет потребности средств | Итоговая сумма (в тыс. руб.) |
1 | Оказание государственной услуги, в т.ч. - обеспечение деятельности учреждений НПО - обеспечение деятельности учреждений СПО | Потребность средств по КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 340 заложена в сумме лимитов отчетного года с учетом предполагаемых расходов на очередной финансовый год | 134 911,0 50 813,9 |
2 | Оказание государственной услуги, в т.ч. - содержание и социальная поддержка работников по программам НПО - содержание и социальная поддержка работников по программам СПО | Расходы на оплату труда заложены на основании штатных расписаний и тарификационных списков в рамках внедрения отраслевой системы оплаты труда с учетом начисления на оплату труда (КОСГУ 211, 213). Ежемесячная денежная компенсация по обеспечению педагогических работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями рассчитана исходя из размера компенсации 100 руб. в месяц и количества человек, имеющих право на данную компенсацию. Прочие выплаты работникам образовательных учреждений заложены в сумме лимитов отчетного года (КОСГУ 212) | 418 980,1 112 138,8 |
3 | Стипендиальное обеспечение и оказание материальной помощи обучающимся по очной форме обучения, в т.ч.: - по программам НПО - по программам СПО | Средства для стипендиального обеспечения обучающихся по очной форме обучения рассчитаны исходя из размера стипендии, установленного Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 59-РЗ, и планируемого контингента детей по состоянию на 01.01.2010 с учетом их движения в течение учебного года | 103 417,4 15 630,4 |
4 | Обеспечение по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.: - по программам НПО - по программам СПО | Средства для обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рассчитаны в соответствии с Законом Республики Коми от 31.12.2004 N 74-РЗ "О дополнительных социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Расчет продуктов питания произведен согласно натуральным нормам, утвержденным Постановлением Правительства РК от 07.12.2006 N 299, в средних ценах сентября 2009 г., представленных органами Государственной статистики Республики Коми, с применением повышающих и понижающих коэффициентов южной и северной зоны Республики Коми, планируемого контингента детей-сирот, а также торговой наценки на услуги по организации питания. Расчет мягкого инвентаря произведен согласно натуральным нормам, утвержденным Постановлением Правительства РК от 07.12.2006 N 299, в средних ценах сентября 2009 г. и планируемого контингента детей-сирот | 125 430,5 6 868,5 |
5 | Оказание государственной услуги в государственных автономных образовательных учреждениях профессионального образования, в т.ч.: - по программам НПО - по программам СПО | Потребность средств по КОСГУ 241 заложена по нормативно - подушевому финансированию в соответствии с Приказом Министерства образования Республики Коми от 15.12.2009 N 273 | 126 886,7 259 974,9 |
ИТОГО: | 1 355 052,2 |
X.Система управления реализацией ведомственной целевой программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Положением о Министерстве образования Республики Коми, утвержденным Постановлением Правительства Республики Коми от 10 апреля 2008 года N 82, приказами министра, а также должностными регламентами и инструкциями.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет министр, первый заместитель министра образования Республики Коми, заместитель министра образования Республики Коми.
Основными исполнителями мероприятий Программы являются:
отдел профессионального образования;
отдел планово-экономический;
отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения;
государственные образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, находящиеся в государственной собственности Республики Коми.
Мониторинг выполнения Программы ежегодно проводится отделом профессионального образования. Информация о реализации Программы предоставляется министру, первому заместителя министра образования, заместителю министра образования Республики Коми, а также ежегодно в Министерство экономического развития Республики Коми. На основании мониторинга делается обоснованный вывод о возможности/невозможности достижения годовых целевых индикаторов Программы, а также необходимости корректировки Программы.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется министром, заместителями министра образования Республики Коми ежегодно, по результатам принимается решение о целесообразности продолжения, корректировки, приостановления или отмене действия Программы.